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西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门决算

2020年09月24日 11时51分

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西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所

2019年度部门决算



2020  9     16

第一部分西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

二、西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

第二部分西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算

收入决算表

支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规;依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作;依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作,对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚;依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作;配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查;协助组织开展屠宰资格清理,组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动;负责屠宰技术指导、培训工作;负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作;建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台;承办市农牧局交办的其他事项。

二、西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所部门决算单位构成

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度决算公开包括以下单位数据:

市动物卫生及植物检疫监督所(兽药监察所)为财政全额拨款、参照公务员管理的正科级建制的事业单位,编制人数为29人,其中:科级领导职数3人,目前在职人数为26人(参公22人、事业4人),退休人员14人。该所内设四个省际公路动植物防疫检疫监督检查站,每个检查站分别为股级建制事业编(人员编制为2人)。按照昌市编发【2017】24号文件精神,同意在该所加挂市畜禽屠宰技术中心,调整后其编制和职数保持不变。市动物卫生及植物检疫监督所配置车辆编制3辆,市动物卫生及植物检疫监督所实有车辆2辆,一辆为藏BA6906丰田越野车,用于检查指导各县(区)动物卫生检疫监督及四个省际公路动物防疫监督检查站工作;一辆为藏BC4615长安面包车,用于市区内动物及其产品检疫监督执法工作。

第二部分

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度总收入815.71万元,一般公共预算支出643万元,年末结转结余182.53万元,2018年度一般公共预算收入612.83万元,一般公共预算支出602.99万元,年末结转结余9.82万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度一般公共预算收入815.71万元,2018年度一般公共预算收入612.83万元,2019年度一般公共预算收入较2018年度增加202.88万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度一般公共预算支出643万元,其中:一般公共预算基本支出549.81万元,一般公共预算项目支出93.19万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度一般公共预算支出643万元,其中:一般公共预算基本支出549.81万元,一般公共预算项目支出93.19万元。2018年度一般公共预算支出602.99万元,其中:一般公共预算基本支出555.50万元,一般公共预算项目支出47.49万元。2019年度一般公共预算支出2018年度增加40.01万元。主要原因为:2019年度非洲猪瘟防控驻检查站人员工作经费增加及单位人员工资增加以及社保单位配套部分支出增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019年度总收入815.71万元,一般公共预算支出643万元,年末结转结余182.53万元,2019年度年初预算数:719.70万元,追加数:96.01万元。2018年度一般公共预算收入612.83万元,一般公共预算支出602.99万元,年末结转结余9.82万元。2018年度年初预算数:594.38万元,追加数:18.45万元

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.53万元。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.78万元。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政公务员医疗补助7.48万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.78万元。

5、农林水支出-农业-事业运行  433.20万元。

6、农林水支出-农业-事业运行-病虫害控制80.76万元。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 39.47万元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所2019“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

22.82

11.61

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

3.70

0.98

 

3.公务用车经费

19.12

10.63

 

其中:(1)公务用车运行维护费

19.12

10.63

 

      (2)公务用车购置

0

0

 

说明:1、本年度三公经费决算11.61万元,其中公务用车运行维护费10.63万元、公务接待费0.98万元。上年度三公经费决算7.7905万元,其中公务用车运行维护费7.58万元、公务接待费0.21万元。公务用车运行维护费与上年决算对比本年度增加了3.05万元,增加比例为28.7%。主要由于2019年由于车辆老化加下乡任务重,在2019年上半年大修一次。公务接待费与上年决算对比增加0.77万元,主要是接待自治区农业农村局对全区屠宰场条件审核工作组等增加。

  2、2019年度没有对因公出国(境)团组数及人数,没有公务用车购置数,保有量2辆,其中一辆为一般公务用车,一辆为执法执勤用车,其中1辆2019年5月份上缴,国内公务接待的批次为8次。

    六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计719.10万元。其中基本支出收入591.39万元,一般行政管理项目支出收入128.31万元

(二机关运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成:

 1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

本单位政府采购货物、工程、服务。

八、2019年资金绩效考评说明

2019年度一般公共预算收入719.70万元,追加数:96.01万元,一般公共预算支出643万元,年初结转和结余9.82万元,年末结转和结余182.53万元

(一)基本支出

2019年度一般公共预算基本支出收入612.72万元,一般公共预算基本支出549.81万元,完成预算89.73%。

绩效自评:2019年度我单位履职尽责,事业运行良好

(二)项目支出

2019年度我单位项目共计14个,一般公共预算项目支出收入202.99万元,一般公共预算项目支出93.19万元,完成预算45.91%。

1.基层党建及考核经费项目:总经费预算数为2.79万元,支出1.70万元,完成预算的60.93%。

绩效自评:2019年认真部署实施党建相关工作,完成预算数60.93%。

2.公务车辆保险费项目:预算数为0.93万元,支出0.90万元,完成预算的96.77%。

绩效自评:所有1辆公务用车的保险缴费,完成率96.77%,保障了我站公务用车正常运行及交通安全。

3.房租收入返还项目:预算数为6.732万元,支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评:该项目主要用于办公用房维护维修等,2019年办公楼为大修,2020年计划修补房顶水电等。

4.屠宰场检疫补助预算数为3.65万元,支出0.375万元,完成预算的10.13%。

绩效自评:该项目主要用于屠宰场驻场检疫补助由于财务制度规定按30元每人每天发放补助,以及由于非洲猪瘟疫情愿意并不是每天都屠宰场检疫,未花完部分2020年上缴国库

5.省级边境检查站监管经费:预算数为2万元,支出1.33万元,完成预算的66.50%。

绩效自评:该项目主要用于全年度检查站监督检查经费完成预算数66.50%的目标。

6.动植物检疫监督业务经费:预算数为11万元,支出10.12万元,完成预算的92%。

绩效自评:该项目主要用于全年度检查站运输检疫经费8万以及我所动植物检疫经费3万。完成预算数92%的目标。

7.三大节日检查:预算数为1万元,支出1万元,完成预算的1000%。

绩效自评:该项目主要用节日检查工作量大、任务重,有时还要联合其他职能部门,其责任重大、费用支出也比较大,我所按误餐补助标准50元/人/天给我所派出单位职工,其他相关费用共计2000元。完成预算数100%的目标。

8.疫情防控:预算数为20.00万元,用于购买消毒药品及器材,疫情防控应急药品储备。支出20.00万元,完成预算的100%。

绩效自评:该项目主要用于购买消毒药品及器材,疫情防控应急药品储备。完成预算数100%的目标.

9过期兽药处理预算数为9.83万元,用于过期兽药处理相关费用支出。支出9.83万元,完成预算的100%。

绩效自评:该项目主要用于过期兽药处理相关费用支出。由于12月份本级财政追加项目,2018年末无法及时支付。2019年已支付完成。完成预算数100%的目标。

10订购执法制服经费:预算数为26.10万元,用于订购执法制服费用支出。按照规定订购支付按照单位/个人以7:3部分购买支付,201年购买支付款共计:14.30万,单位部分为10.01万元。支出9.83万元,完成预算的100%。

绩效自评:该项目主要用于订购执法制服费用支出,完成预算数38.35%的目标未用完部分2020年上缴国库。

11动植物检疫监督业务培训经费预算数为5万元,用于11县区动植物检疫执法人员培训支出。支出5万元,完成预算的100%。

绩效自评:该项目主要用于11县区动植物检疫执法人员培训支出。完成预算数100%的目标。

12中央财政动物防疫补助资金预算数为64.86万元,用于动植物检疫支出。支出0万元,完成预算的0%。

绩效自评:该项目主要用于动植物检疫相关支出。由于12月份本级财政追加项目,2019年末无法及时支付。2020年计划支出。

13非洲猪瘟防控经费预算数为46.10万元,用于四个检查站以及临时检查站等相关非洲猪瘟疫情防控方面支出。支出29.93万元,完成预算的64.92%。

绩效自评:该项目主要用于四个检查站以及临时检查站等相关非洲猪瘟疫情防控方面支出。由于财务制度无法给予检查站人员任何补助,预计2020年将剩余预算个人补助上缴国库。

14兽药监测经费预算数为3万元,用于生鲜乳兽用抗菌药残留监控、养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”等违禁药品监测等支出。支出3万元,完成预算的100%。

绩效自评:该项目主要用于生鲜乳兽用抗菌药残留监控、养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”等违禁药品监测等支出。完成预算数100%的目标。

下一步,我所将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

九、2019政府债务情况

2019年资金无政府债务

十、2019国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,西藏昌都市动物卫生及植物检疫监督所资产总额319.64万元,其中流动资产305.24万元,非流动资产14.40万元,固定资产102.60万元,其中:在建工程0万元,无形资产0万元,车辆2辆,越野车56.72万元,小型载客汽车(面包车)5.22万元,其他固定资产40.66万元。

  于上年度相比,本年资产总额减少146.35万元,主要原因为2018年度自治区以及市农牧局拨付我所非洲猪瘟防控专项经费未使用完,2019年加大非洲猪瘟经费等支出力度。

第四部分

名词解释

动物疫病:是指动物传染病、寄生虫病。

动物产品:是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。

动物防疫:是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。


    附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    附件1 : 

收入支出决算总表



        附件2:

收入决算表





    附件3:

支出决算表




    附件4:

财政拨款收入支出决算总表




    附件5:

一般公共预算财政拨款支出决算表





    附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



    附件7:

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        

       附件8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








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