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昌都市农业农村局2019年度部门决算

2020年09月24日 05时52分

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昌都市农业农村局2019年度部门决算

2020921日

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第一部分  昌都市农业农村局概况

一、主要职能

二、昌都市农业农村局部门决算单位构成

第二部分 昌都市农业农村局2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市农业农村局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农业农村局概况

一、主要职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策;贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章; 指导农业综合执法;参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
   (三)组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济发展和集体资产管理工作;指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
   (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌;发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行; 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;指导粮食等农产品生产;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理;组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;指导农业检验检测体系建设。
   (七)组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产;指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。
   (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; 组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施;负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理;负责肥料监督管理工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理
   (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作; 承担动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;负责监测发布农业灾情,组织管理农业救灾物资,指导救灾和灾后恢复生产。
   (十)负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
   (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,指导农业科学研究,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
   (十二)指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。   

(十三)牵头开展农业对外合作工作;组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作,配合执行农业援外项目。

(十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、昌都市农业农村局部门决算单位构成

昌都市农业农村局系独立核算单位,2019年3月机构改革前我局9个行政科室3个事业科室,机构改革后我局共有10正科级科室,事业科室2个,编制11人。

2019年3月机构改革前我局行政编制30人,事业编制17人。机构改革后2019年末,行政编制 25名,实有人员25人,事业编制11人,实有人员22人,其中工人2人,参公3人

第二部分

昌都市农业农村局2019年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分

昌都市农业农村局2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度一般公共预算收入7325.67万元。一般公共预算支出7201.47万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收入7325.67万元。年初预算指标4416.37万元,追加2909.3万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出7201.47万元,其中:一般公共预算基本支出1493.71万元,一般公共预算项目支出5707.76万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出7201.47万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出7201.47万元,其中基本支出1493.71万元,项目支出5707.76万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出7201.47万元,其中农林水支出6936.09元,卫生健康支出69.54万元,社会保障与就业支出109.56万元,住房保障支出86.28万元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

     昌都市农牧局2019年“三公”经费情况表

单位:元

项目

预算数

决算数

备注

合计

1206847

1195879.08

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

67275

67275

 

3.公务用车经费

1139572

1128604.08

 

其中:(1)公务用车运行维护费

471172

460204.08

 

      (2)公务用车购置

668400

668400

 

说明1.“三公”经费2018年预算数60.52万元,2019年预算数120.68万元,较上年增长60.16万元,增长原因分析:2019年新购车辆导致预算增加。“三公经费” 2018年实际支出数53.49万元,2019年实际支出数119.59万元,较上年增长,66.09万元,增长原因分析:2019年有新购车辆。2018年因公出国(出境)预算数为0元 实际支出为0元。2019年因公出国(出境)预算数为0元 实际支出为0元。2018年公务接待预算数7.03万元,2019年公务接待预算数6.73万元,略有减少。2018年公务接待实际支出7.01万元,2019年公务接待实际支出6.73万元,较上年减少0.28万元。原因是:2019年预算减少。2019年公务用车经费预算数113.96万元,2018年公务用车经费预算数53.49元,增长60.47元,增长原因分析:2019年有新购车辆预算经费。2018年实际支出53.49万元,2019年公务用车经费实际支出112.86万元,较上年增加59.37元。增长原因分析:2019年新购1辆公务用车。2019年“三公经费”未超预算。

2.应对因公出国(境)团组数0人,人数0人,公务用车购置数1辆,保有量6辆,国内公务接待的批次88次、人数640人。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计7201.47万元。其中基本支出1493.71万元,一般行政管理项目支出5707.76万元

(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

 1.基本支出包括两部分其中:人员经费包括1176.37万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗保险、住房补贴、养老保险及住房公积金、加班值、班补助、体检费等;公用经费包括317.34万元:具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、接待费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、福利费、工会经费等。

2、一般行政管理项目支出5707.76万元:包括各类业务工作差旅费、劳务费、基础设施建设维护费等。

七、项目绩效说明

1、党风廉政建设工作经费

1)绩效目标完成情况:2019年市级财政拨款“党风廉政建设工作经费”2万元,我科室按照2019年党风廉政目标责任书和本项目支出绩效目标申报表扎实开展各项工作。截止目前,共支出2万元,余0元,完成率为100%。

本项目开展情况如下:一是开展“一把手””上一堂“廉政讲堂”活动”。二是开展警示教育活动。组织党员干部召开典型案例通报会,学习自治区纪委监委、市纪委监委关于对违反中央八项规定及实施细则精神、扶贫领域腐败和作风问题专项治理,不作为慢作为、文山会海等形式主义、官僚主义突出问题集中整治等典型案例的通报,引导党员干部、公职人员举一反三、引以为戒;三是开展“观影片•促思想”活动。组织党员干部观看《全面从严治党在西藏》、《反腐追逃在西藏》等警示教育片,并通过集中讨论、教育引导党员干部牢记宗旨意识、践行宗旨,增强拒腐防变的能力;四是开展廉政文化走廊活动。利用楼梯的有效空间,悬挂廉政警句、名言等内容宣传挂画,让路过人员随时接受廉政教育,不断增强拒腐防变的意识;五是制作一期党风廉政建设“两个责任”履行情况宣传展板。宣传党风廉政建设和反腐败工作的好经验、好做法,教育广大党员干部认清形势,时刻保持清醒头脑,形成“反腐倡廉常抓不懈,拒腐防变警钟长鸣”的浓厚氛围。    

2)预算执行中存在问题及原因分析:一是开展党风廉政建设广度和深度不够;二是局党组对局所属单位党风廉政建设监督检查还不到位,多注重局机关建设。

2、精神文明建设工作经费

1)绩效目标完成情况:2019年市级财政拨款“精神文明建设工作经费”2万元,我科室按照2019年精神文明建设目标责任书和本项目支出绩效目标申报表扎实开展各项工作。截止目前,共支出2万元,余0元,完成率为100%。

本项目开展情况如下:一是进一步抓好“智志双扶”工作。贯彻自治区党委吴英杰书记指示精神,按照自治区文明办、市文明办的部署和市委要求,紧密围绕中央脱贫攻坚专项巡视组反馈问题,精心谋划,扎实开展“智志双扶”工作。结合“四讲四爱”群众教育实践活动,利用“五下乡”活动深入农牧区宣传习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,宣传党中央、自治区、市委市政府关于精准扶贫精准脱贫的重大决策部署,宣传脱贫攻坚政策应知应会知识,讲解农牧惠农惠民政策,引导贫困群众树立勤劳致富、脱贫光荣的意识,帮助贫困群众“思想”脱贫。大力举办技能培训。从昌都市农科所院士工作站、昌都市农牧推广系列职称评审专家库中选派专业技术人员,对贫困群众定期进行种养殖等农业技术培训。二是进一步深化移风易俗活动。按照市文明办安排部署,结合“强基础惠民生”活动,把移风易俗作为驻村工作点精神文明建设的一项重要任务,深入开展“推动移风易俗,弘扬时代新风”行动,加强乡风文明和新乡贤文化建设,特别要针对铺张浪费、炫富攀比、大操大办、封建迷信、赌博败家等陋习。大力开展宣传教育,弘扬勤劳节俭美德,倡导现代文明理念,培育健康生活方式。三是进一步淡化宗教消极影响。以新时代文明实践主题活动为载体,深入开展“新时代新生活新公民”宣传教育,引导干部群众把宗教和传统文化中积极向上的理念转化为现实生活态度,坚持平等友爱、加强团结互助,坚持助人为乐、积极参与结对扶贫,坚持节俭消费、婚丧嫁娶之际不举办大规模法事活动,追求科学健康的生活观念、依靠现代化文明过好今生幸福生活。深入开展文明劝导活动,引导信教群众以现代文明理念合理表达信仰,在煨桑、放生、悬挂经幡、朝拜、转经等活动中,遵守公共场合文明礼仪,遵守环保、消防、交通、治安等相关规定,不破坏生态环境,不占用公共场地,不影响公共秩序,不妨碍其他公民的合法权利。

2)预算执行中存在问题及原因分析:一是部分干部存在认识上的偏差,认为精神文明建设是“软任务”,不如实际生产。摸得着,看的见,体现政绩明显;二是一些同志存在模糊意识,认为农牧经济发展上去了,精神文明建设自然而然上去,先把农牧业务工作抓上去,再抓意识形态工作也不迟;三是存在畏难情绪,部分干部认为我单位精神文明建设经费有限,且我系统较为庞大,开展精神文明工作未知因素较多,难以下手。

3、党建经费

1)绩效目标完成情况:2019年市级财政拨款“党建经费”6.5万元,我科室按照2019年党建目标责任书和本项目支出绩效目标申报表扎实开展各项工作。截止目前,共支出6.5万元,余0元,完成率为100%。

本项目开展情况如下:2019年以来,在市委市政府、市直机关工委的正确领导下,中共昌都市农业农村局机关党委、各支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,抓班子带队伍、抓学习强思想、抓制度重落实、抓作风促养成,全面推进农牧系统党的思想、组织、作风和制度建设,充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,为推动全市农牧业各项事业科学发展提供了坚强组织保证。

2)预算执行中存在问题及原因分析:一是对机关党建品牌创建工作理解不够透彻,思想认识不足。二是未针对机关党建工作,紧密结合农业农村发展实际,提出切实利民的党建品牌主题。三是工作机制不够完善,未将党建品牌创建工作具体化、责任化,落实到每个机关党员。

4、开展乡镇专技站专技人员培训

(1)绩效目标完成情况:2019年市级拨付“开展乡镇专技站专技人员培训”41.4万元,我科室严格按照文件要求开展培训,对照绩效目标逐项完成。此次培训支出34.1508万元,余7.2492万元,完成率为82.49%。

此次培训覆盖11县138个乡镇,并于8月初已完成。通过此次培训,参训人员业务素质明显提高,基层农技推广队伍服务能力明显增强;提高了参训人员生态意识,有助于改善农牧区生态环境;后续布置课后作业,要求参训人员将所学知识运用到实际中去,根据课后作业显示,参训人员示范带动作用显著增强。培训结束后,对此次培训进行问卷,培训对象满意度达92%。

2)预算执行中存在问题及原因分析:本项目原计划培训149人,但因部分乡镇农牧综合服务中心人员缺乏,及贡觉县三岩片区搬迁工作,实际培训人员仅131人,极大程度影响了资金使用情况。

5、2019年基层农技推广补助资金

(1)绩效目标完成情况:2019年自治区下拨基层农技推广补助资金36万元,我科室严格按照文件要求开展培训,支出21.7652万元,余14.2348万元,完成率为60.46%。

绩效要求市级农业部门组织对骨干人才进行不少于5天的脱产业务培训,我市已于11月按此要求完成;骨干人才培训效果显著,参训人员示范带动作用显著增强。

2)预算执行中存在问题及原因分析:本项目自治区要求培训139人,但因考虑到项目县及所在乡镇人员较少,无法一次完成所有培训,故此,首先进行了培训86人的计划,剩余53人任务将与2018年该项目剩余资金合并后,开展一期培训班一并完成。

6、开展乡镇专技站专技人员培训

(1)绩效目标完成情况:2019年市级拨付“开展乡镇专技站专技人员培训”41.4万元,我科室严格按照文件要求开展培训,对照绩效目标逐项完成。此次培训支出34.1508万元,余7.2492万元,完成率为82.49%。

此次培训覆盖11县138个乡镇,并于8月初已完成。通过此次培训,参训人员业务素质明显提高,基层农技推广队伍服务能力明显增强;提高了参训人员生态意识,有助于改善农牧区生态环境;后续布置课后作业,要求参训人员将所学知识运用到实际中去,根据课后作业显示,参训人员示范带动作用显著增强。培训结束后,对此次培训进行问卷,培训对象满意度达92%。

2)预算执行中存在问题及原因分析:本项目原计划培训149人,但因部分乡镇农牧综合服务中心人员缺乏,及贡觉县三岩片区搬迁工作,实际培训人员仅131人,极大程度影响了资金使用情况。

7、2019年基层农技推广补助资金

(1)绩效目标完成情况:2019年自治区下拨基层农技推广补助资金36万元,我科室严格按照文件要求开展培训,支出21.7652万元,余14.2348万元,完成率为60.46%。

绩效要求市级农业部门组织对骨干人才进行不少于5天的脱产业务培训,我市已于11月按此要求完成;骨干人才培训效果显著,参训人员示范带动作用显著增强。

2)预算执行中存在问题及原因分析:本项目自治区要求培训139人,但因考虑到项目县及所在乡镇人员较少,无法一次完成所有培训,故此,首先进行了培训86人的计划,剩余53人任务将与2018年该项目剩余资金合并后,开展一期培训班一并完成。

8、2019年“中国农民丰收节”庆祝活动经费

1)绩效目标完成情况:根据《关于组织实施首届“中国农民丰收节”有关工作的通知》农市发〔2018〕5号、《农业农村部办公厅关于2019年中国农民丰收节有关事项的通知》(农办市〔2019〕13号)《2019年中国农民丰收节组织实施工作方案等文件精神,2019年“中国农民丰收节”庆祝活动期间共计产生的宣传费、舞台费用、表演费用、人工费用及其他费用经费共计50万元,2019年市级拨付“中国农民丰收节”庆祝活动经费为50万元,资金完成率为100%。

9月23日上午,昌都市2019年中国农民丰收节庆祝活动主会场在卡若区日通乡雄达村隆重举办,其余十县设分会场,主会场由我局主办,卡若区农业农村局、卡若区日通乡人民政府协办;分会场由各县农业农村局负责。主会场昌都市委副书记、常务副市长杨灏同志出席活动现场,市委宣传部、市财政局、农业农村局、发改委、文化局、公安局等十余家部门相关负责人及卡若区日通乡农牧民群众参加活动。主会场参加活动人员共计600余人,其余十县分会场参加活动人数达5000余人。活动中各县(区)农业技术人员向农牧民群众开展了技术培训,发放小白菜、小葱、韭菜、辣椒等蔬菜种子3000余包,发放农技、农机、农药等宣传资料13000余份。

通过举办中国农民丰收节庆祝活动,进一步彰显了“三农”工作的重要地位;提升了农牧民的获得感、幸福感、光荣感;有利于传承弘扬农耕文明和优秀文化传统;有利于凝聚推动乡村振兴战略实施的强大力量;让农牧业成为有奔头的产业、农牧民成为有吸引力的职业、农村成为安居乐业的美丽家园,在农牧民专属节日,实现了农牧民的节日农牧民乐。

2)预算执行中存在的问题:因我市各乡镇相距路途较远,举办庆祝活动只能选择在某个乡镇行政村举办,庆祝活动只涉及到附近村民参加,其他乡镇群众因路途遥远无法参加,群众知晓度不够。

9、2019年春耕备耕、农作物田间管理及“三秋”工作检查督导工作

(1)绩效目标完成情况:根据《区农业农村厅关于贯彻落实全国春季田管暨春耕备耕视频会议精神 扎实做好我区春耕备耕工作的通知》藏农厅发〔2019〕49号、《区农业农村厅关于做好2019年种植业科技项目检查验收的通知》等文件精神,为做好2019年春耕备耕、农作物田间管理及“三秋”工作指导工作,为作物的生长发育创造良好条件。要切实增强做好春耕备耕、农作物田间管理及“三秋”生产工作的紧迫感和责任感,全力以赴抓好春耕备耕、农作物田间管理及“三秋”工作。我局每年从4月到11月份赴11县(区)开展此项工作,期间将产生工作人员的差旅费、食宿费,打印资料费,下乡过程中车辆的修护费及油料费等费用共计25228元,因目前秋割工作等均已结束,再无下乡督导安排计划,资金无法再使用,故2019年此项经费结余74772元无法再使用,2019年春耕备耕、农作物田间管理及“三秋”工作检查督导工作经费使用率25.23%;2019年全市粮食产量预计达18.85万吨,较2018年同比增长0.53%。

2)预算执行中存在问题:我市严重缺乏农业方面的技术人员尤其是高端技术人才,故而导致指导下乡指导工作次数少,效果不明显。

10、2019年种子、化肥、农药仓库管理及宣传经费

(1)绩效目标完成情况:根据《区农牧厅关于贯彻落实<农药管理条例>的实施意见》(藏农厅发〔2018〕52号)《区农牧厅关于开展<农药管理条例>贯彻落实情况督导检查的通知》(藏农厅发〔2018〕138号)、《区农牧厅关于贯彻落实<农药管理条例>的实施意见》(藏农厅发〔2018〕52号)及《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业部肥料管理条例》、《农药管理条例》等文件内容明确要求:“要规范种子、肥料、农药的生产、销售、使用、管理行为,保证产品质量,保护生态环境,保障人畜安全,促进农业发展,全力监督并做好管理、宣传工作”。目前,此项经费共计6万元,其中仓库管理费和仓库管理人员工资等产生1.78万元,资金使用率29.67%;其余资金计划用于制作宣传手册、宣传雨伞、购物袋、遮阳帽等宣传物资,目前工作已在进行中,预计2月底资金全部使用完,预计资金使用率100%。建立了专用的种子、化肥、农药产品存放库,库房要相对独立,干燥整洁,存取方便;有专门的人员保管种子、化肥、农药;有清晰、连续的种子、化肥、农药出入库记录;在库内按说明要求分类分隔安全存放了种子、化肥、农药,避免出现安全隐患;不定期开展了相关宣传工作。

2)预算执行中存在的问题:我市农药化肥种子等仓储仓库较为陈旧,管理工作较为困难致使资金消耗较慢。同时因我市普通老百姓科学文化水平较低,先进农作物种植技术等知识接受度差,致使制作宣传资料等宣传经费使用较慢,结余较多。

11、2019年农业技术指导及相关农业政策宣传项目

(1)绩效目标完成情况:根据藏农厅发〔2018〕374号、藏农厅发〔2018〕52号等文件精神,为保障我市农业技术指导、支农惠农政策及相关法律法规宣传工作开展到位,在开展技术指导和宣传工作中,需要组织农业技术人员对我市测土配方施肥、病虫害防控、农作物栽培、田间管理进行指导并制作农业实用技术手册;制作宣传手册、宣传单、宣传栏等宣传资料开展《种子法》《农药管理条例》等法律法规及各类支农惠农政策进行宣传。2019年农业技术指导及相关农业政策宣传项目经费共计50000元,目前尚未使用。计划用于制作农业技术宣传手册、宣传雨伞、购物袋、遮阳帽等宣传物资,目前工作已在进行中,预计2月底资金全部使用完,预计资金使用率100%。

2)预算执行中存在的问题:我市测土配方施肥、病虫害防控、农作物栽培、田间管理等指导工作实施主体主要是市农推总站和市农业科学研究所的专业技术人员,而近几年相关经费较多,宣传资料从其它项目中使用也较多,因此此项经费消耗缓慢,结余较多。

12、2019年农机购置补贴信息管理系统培训和农机监理政策培训

1)绩效目标完成情况:根据《区农牧厅关于印发<2017年度全区农业机械化工作要点>的通知》(藏农厅发〔2017〕74号)文件要求“要继续推进补贴政策实施信息化、规范化、科学化管理,严格、规范使用农机购置补贴信息辅助管理系统,确保所有补贴信息完整、有效录入,补贴资金结算要与经销商供货信息录入情况挂钩,经销商未录入补贴信息的,一律不予结算;鼓励地市、县区积极争取专项经费,与相关技术服务公司签订系统服务与维护合同,确保系统稳定运行”。2019年农机购置补贴信息管理系统培训和农机监理政策培训经费50000元,今年我局在7月16日-19日举办了农机购置补贴辅助管理系统培训和农机监理政策培训(主要包括辅助管理系统的功能介绍、辅助管理系统的操作流程、辅助管理系统的规范使用方法、农机购置补贴政策、农机深松整地和农机加油一卡通政策解读等),各县(区)农业农村局主要负责人、农机化工作负责人共计35人参加培训,使用培训资金34800元,结余15200元,资金使用率为69.6%,其余资金计划继续用于下一年度培训工作中。通过举办培训班县区农机管理工作负责人对系统中申请上报、申请打印、待购买、待县核实、申请结算有详细了解,并对系统使用中遇到的问题得到详细解答,学习到了大量的农机化工作各项政策。

2)预算执行中存在的问题:因农机购置补贴辅助管理系统专业性较强,有部分县(区)委派参加培训人员时未安排县(区)具体农机的人员参加,导致培训工作效果不是特别明显。

13、2018年农机技术培训和宣传资料制定

1)绩效目标完成情况:根据《西藏自治区2018-2020年农机购置补贴实施办法》(藏农厅发〔2018〕201号)、《区农牧厅关于印发<2018年度全区农业机械化工作要点>的通知》(藏农厅发〔2018〕166号)中要求“要围绕全程机械化新技术、新机具示范推广开展好农牧民实用技术培训工作。同时,要继续将农机购置补贴供货企业纳入全区农机技术服务与培训体系中来,着力抓好新补贴机具的使用前培训和售后服务工作”,2019年开展农机培训和制定农机宣传资料共计100000元,目前已使用65942元,结余34058元,完成率65.94%。结余资金计划通过开展农机技术培训和制作宣传手册、宣传雨伞、购物袋、遮阳帽等宣传物资等方式使用此项结余资金,预计5月底将结余资金全部使用完,预计使用率100%。通过举办农机技术培训班农机驾驶操作人员熟练操作简单农机具,掌握农机日常维修技术,对农机安全生产有一定的认识和重视。

2)预算执行中存在的问题:因缺乏较好的藏汉双语农机宣传资料素材,印制的宣传资料不够丰富,较为单一。

14、阿旺绵羊育繁推广项目

1)绩效目标完成情况:阿旺绵羊育繁推广项目2019年涉及财政资金698.7万元,支出资金695.8568万元,结余资金2.8432万元,资金使用率达99.59%。通过实施该项目人工采精、授精等关键技术成功突破,大大提高阿旺绵羊优秀种公羊的利用率,保种、提纯工作取得了历史性突破。组建了核心群,确保了阿旺绵羊优质特性持续稳定遗传。通过培训实践,相关畜牧兽医技术人员基本掌握了人工采精、授精、同期发情、饲养管理等重要技术,基层畜牧兽医技术人员能力水平明显提升。

15、畜牧良种项目

1)绩效目标完成情况:畜牧良种项目2019年涉及财政资金400万元,支出资金399.478227万元,结余资金0.521773万元,资金使用率达99.86%。畜种改良是发展特色畜牧业的基础,我局始终将此项工作摆在突出位置,作为一项重要的经济发展来抓。今年,我局在卡若、左贡、芒康、八宿、洛隆、察雅、江达、丁青等县(区)完成黄牛改良5280头,在卡若区、洛隆县采用安格斯牛冻精实施牦牛经济杂交1304,完成了市级液氮站升级改造前期工作。加快了牲畜良种繁育进程,牲畜良种品质凸显,增加群众收入。

16、重大动物疫病防控

1)绩效目标完成情况:重大动物疫病防控2019年涉及财政资金200万元,已支出资金110.44305万元,正在采购重大动物疫病防疫物资33.54万元,实际结余资金56.01695万元,资金使用率达71.99%。按照重大动物疫病防控要求,积极落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作,开展春秋两季免疫注苗,降低动物疫病发生率。开展免疫督导检查、流行病学监测,提高基层兽医工作水平,为疫病防治提供科学依据,群众对牲畜免疫健康方面的认识提高,牲畜免疫力加强。

17、兽医行政执法

1)绩效目标完成情况:兽医行政执法工作2019年涉及财政资金10万元,支出资金9.3125万元,结余资金0.6875万元,资金使用率达93.125%。按照西藏自治区兽医工作要点,为切实加强兽医卫生监管、切实促进兽药和屠宰行业发展,我局多次组织开展了兽医执法监督检查,有力打击了违法犯罪案件,规范了兽医、屠宰等领域生产秩序。组织开展了兽医领域执法培训,提高执法人员执法工作能力。

18、渔政执法

1)绩效目标完成情况:渔政执法工作2019年涉及财政资金10万元,支出资金10万元,结余资金0万元,资金使用率达100%。2019年我局对全市渔业行政执法工作做进一步安排部署,把专项执法行动提到更高位置,以高压态势打击各种涉渔违法违规行为。组织各县(区)农业农村局联合公安、环保、市场监督管理、水利等部门开展联合执法行动,突击检查综合农贸市场、餐厅饭店等场所。同时加强对各河流巡查工作,特别是鱼类较为集中的区域,严防死守、以高压态势打击违规捕捞野生鱼类和违规放生鱼类等行为,基本杜绝违规捕捞野生鱼类和违规放生鱼类等行为。营造了保护渔业资源的良好氛围,增强了社会各界对当地渔业资源保护的意识,群众满意度不断提升。

19、农牧业防抗灾项目

1)绩效目标完成情况:农牧业防抗灾2019年涉及财政资金400万元,支出资金400万元,结余资金0万元,资金使用率达100%。全市农牧业防抗灾工作在市委、市政府的高度重视和自治区农牧厅的大力支持下,超前筹划,及早安排,不断创新防抗灾思路,强化物资储备,突出“防”字,注重“抗”字,强化“救”字,结合各阶段防灾减灾工作重点和工作中存在的薄弱环节,进一步建立健全预警监测机制,全面做到思想、责任、组织和工作四到位,确保各类灾害造成的损失降到最低限度。为帮助各县(区)应对灾害,及时恢复畜牧业生产,我局结合实际,下拨各县(区)农牧业生产防抗灾资金1715万元,调拨防抗灾饲草料7686.32吨。对易灾高海拔区域出现的雪情,切实做到物资调拨及时、储备到位,应对农牧业防抗灾能力提升,为我市农牧业防抗灾工作提供保障。

20、草原生态保护补助奖励机制

1)绩效目标完成情况:草原生态保护补助奖励机制2019年涉及财政资金25万元,支出资金23.8328万元,结余资金1.1672万元,资金使用率达95.3%。2019年全市实施草畜平衡草原面积8170.62万亩,实施禁牧草原面积750万亩,从纯牧户选聘天然草原监督员2711名。已完成2018年年末牲畜清点、到户资金核算、宣传、督导、验收等各项工作,2018年年末牲畜存栏折合绵羊单位581.12万个,预计兑现草奖补助资金2.23亿元,涉及农牧民群众10.7万户64.87万人,户均增收2084元,人均增收343元。达到了保护生态环境,增加群众收入的目标。

21、防抗灾经费

1)绩效目标完成情况:防抗灾经费2019年涉及自治区财政资金870万元,已支出资金529.719117万元,正在进行采购苜蓿颗粒饲料680吨,需支出249.696万元,2019年采购两批防灾物资需支出保证金59.05995万元,实际结余资金31.524933

万元,资金使用率达96.4%。为帮助各县(区)应对灾害,

及时恢复畜牧业生产,我局结合实际,下拨各县(区)农牧

业生产防抗灾资金1715万元,调拨防抗灾饲草料7686.32,市级储备防抗灾饲料680吨。对易灾高海拔区域出现的雪情,切实做到物资调拨及时、储备到位,应对农牧业防抗灾能力提升,为我市农牧业防抗灾工作提供保障。

22、渔业增殖放流补助

1)绩效目标完成情况: 渔业增殖放流补助2019年涉及自治区财政资金100万

元,支出资金98.5万元,结余资金1.5万元,资金使用率达98.5%。根据《区农业农村厅关于印发<2019年西藏渔业资源增殖放流项目实施方案>的通知》(藏农厅发﹝2019﹞163号)要求,我局通过招投标的方式,委托四川律贝生物科技有限公司作为鱼苗供种单位,中标价为98.5万元,于10月22日上午9:30在昌都市芒康县金沙江大桥举办2019年昌都市渔业资源增殖放流活动,放流短须裂腹鱼、四川裂腹鱼鱼苗65万尾,此次放流活动各类指标符合要求,活动达到了预期目标,发挥了政府保护公共渔业资源中的主导作用,为改善我市水域生态环境,维护水生生物多样性作出了贡献。

23、2019年中央财政动物防疫补助资金

1)绩效目标完成情况:2019年中央财政动物防疫补助资金涉及自治区财政资金193.47万元,支出资金193.47万元,结余资金0万元,资金使用率达100%。根据《区农业农村厅关于支付2018年、2019年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费的通知》(藏农厅发﹝2019﹞23号)要求,需支付地市、县区承担10%的2018年、2019年政府采购重大动物疫病疫苗资金。我局已将193.47万元全额支付至自治区农业农村厅,为圆满完成2018年、2019年重大动物疫病强制免疫工作提供了保障。

24、农村土地(耕地)承包经营权确权登记颁证工作

1)预算执行情况:根据市财政批复我办2019年度农村土地(耕地)承包经营权确权登记颁证工作机房维护专项资金预算10万元,全年实际执行0万元,执行率0%。

2)存在问题:因土地确权机房建于2018年,现仍在保修期内,无需使用专项维护预算。

3)改进措施:2020年将根据机房实际消损和日常管理,及时落实机房专项维护费用,保障资金规范使用。

25、农村集体资产清产核资工作经费

1)预算执行情况:根据市财政批复我办2019年度农村集体资产清产核资专项资金预算120万元,全年实际执行53.708286万元,执行率44.8%。

2)绩效评价结果:专项资金支出一是用于农村集体资产清产核资市级检查验收委托第三方技术指导费用33万元,确保了全市农村集体资产清产核资清查成果真实、完整、准确,顺利通过了自治区清产核资抽查验收。二是其余经费在宣传培训、督导调研、学习指导等方面支出,对充分摸清集体家底、明确权属关系、维护农村集体经济组织及其成员合法权益、加强农村集体资产管理等发挥了重要作用。

3)存在问题:在清产核资工作开展中,中央拨付了专项培训经费75万元(市级预留20万元,55万元下拨至各县(区)),使得2019年度农村集体资产清产核资专项资金预算执行率较低。

4)改进措施:进一步强化农村集体资产清产核资工作成果,加强宣传培训力度,保质保量完成每年年末至少一次的清产核资任务,同时为深入推进农村集体产权制度改革奠定坚实基础。

26、农村集体资产清产核资工作经费

1)预算执行情况:根据市财政关于下达农村集体资产清产核资补助资金预算指标的通知,拨付我办2019年度农村集体资产清产核资培训专项资金20万元,主要用于市级培训、督导调研、会议经费,全年实际执行20万元,执行率100%。

2)绩效评价结果:该项资金的落实到位保障了农村集体资产清产核资专干人员的业务工作水平,培训人数达99人次,完成了培训95人次的绩效目标。多次的督导调研,扎实了清产核资清查成果数据,高质量完成了全市农村集体资产清产核资工作任务。

3)存在问题:负责全市农村集体资产清产核资工作的业务专干大部分为农牧专干,缺少会计专业知识,虽经过培训掌握了一定会计专业知识,顺利完成了全市清查任务,但有限的培训不足以让专干人员深层次开展后期清查工作。

4)改进措施:继续加强清产核资专干人员的业务工作能力和会计专业知识的培训工作,同时增加学习交流的机会,掌握好的经验做法,进一步强化清查成果,彻底打好农村集体产权制度改革的第一场硬仗。

27、2019农村集体产权制度改革工作资金

1)预算执行情况:根据市财政局关于下达2019年度农村集体产权制度改革工作资金的通知,2019年12月拨付我办2019农村集体产权制度改革工作专项资金24万元,全年实际执行0万元,执行率0%。

2)存在问题:因全市农村集体产权制度改革整县试点(卡若区、左贡县)于2019年10月开展,其余各县将于2020年全面开展,使得农村集体产权制度改革专项资金2019年未执行。

3)改进措施:及时推进农村集体产权制度改革整县试点工作,稳妥推进其余县农村集体产权制度改革工作,按时完成全市农村集体产权制度改革工作。

28、办公楼维修费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入14887.5元,行政支出14887.5元(用于支付农业农村局大院内楼层内水电等维修费用),项目完成率100%,资金使用率100%。

2)绩效评价结果:保障正常办公需求。

29、农牧视频建设维护管理费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入38400元,行政支出25600元(用于支付根据农业农村厅要求建设信息化网络支付电信维护费),项目完工率100%,资金使用率66.7%(财政拨款预算收入为2019年全年视频网络租用费费用,因2019年1-4月为试运行阶段,未支付相关费用。5-12月正常支付)。

2)绩效评价结果:贯彻落实中央八项规定,减少会议,提高会议效率。跟上新时代步伐,提高会议效率以及工作效率,节省会议经费,保障农牧业工作正常开展。

3)存在问题、原因及改进措施:因该项目为长期运营项目,此后每年需支付视频网络租用费38400元。

30、会议费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入32400元,行政支出32400元(用于支付自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研,农牧业项目检查验收,以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费),项目完成率100%,资金使用率100%。

(2)绩效评价结果:弥补由于公用经费预算不足,保障农牧业各项专项工作正常有序推进,按时保质保量完成农牧业工作。

31、车辆保险

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入63784.54元,行政支出56588.35元(用于支付单位公车购买相关车辆保险),项目完成率100%,资金使用率88.7%(我局2019年报废更换公务用车2辆,但实际配发1辆,因此保险费用剩余7196.19元)。

(2)绩效评价结果:通过保险转嫁方式将其中的风险及风险损失得以在全社会范围内分散和转移,以最大限度地抵御风险。通过车辆保险,将拥有机动车辆的单位及其单位干部职工所面临的种种风险及其损失后果得以在全社会范围内分散与转嫁。

(3)存在问题、原因及改进措施:单位目前5台公务车辆保险费用平均为11317.67元,待剩余1辆公务用车补配发后,财政拨款预算收入将不足以支付6辆公务用车全年保险费用,因此建议增加2020年公务车保险费用预算。

32、综合治理工作经费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入:20000元,行政支出20000元(用于开展维稳工作,做好矛盾纠纷排查以及化解,做好双联户工作, 配合开展扫黑除恶打非治乱专项活动,加强周转房干部职工管理,开展平安创建活动,做好综治宣传工作,维护我局辖区社会局势稳定),项目完成率100%,资金使用率100%。

(2)绩效评价结果:贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想,贯彻落实区党委关于加强和创新社会治理一系列重要措施,牢牢把握全面推进依法治藏的总要求,不断创新和完善社会治理机制,提高社会治理能力,社会局势实现持续稳定、长期稳定、全面稳定。

33、安全生产工作经费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入20000元,行政支出20000元(用于开展安全生产专项整治工作,安全生产隐患排查及重大隐患核查,包括安全生产宣传、培训费用,以及消防安全演习费用等),项目完成率100%,资金使用率100%。

(2)绩效评价结果:在于切实防止安全生产事故给人民群众生命财产造成危害,最大限度的实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益和现实利益

34、督导、检查、验收、学习、参培、调研、参会工作经费

1)绩效目标完成情况:财政拨款预算收入:400000元,行政支出400000元(用于支付自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研,农牧业项目检查验收,以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费),项目完成率100%,资金使用率100%。

(2)绩效评价结果:弥补由于公用经费预算不足,保障农牧业各项专项工作正常有序推进,按时保质保量完成农牧业工作

35、开展昌都市特色农畜产品商标品牌建设工作

    1)绩效目标完成情况:2019年市级拨付“昌都市特色农畜产品商标品牌建设经费”120万元,因委托第三方代理公司前期合同内产品认证进度缓慢,一直未完成认证;另因2019年机构改革的原因,本应于4月召开的第一次国家农产品地理标志品鉴会,推迟至9月底召开,导致2019年自治区未召开“农产品地理标志名称审定会”,无法确定申报产品。我市已将“绿色食品”初次申报资料送至自治区绿办,但还未收到回复。现我市还未确定申报产品,无法委托第三方代理公司,因此,此笔专项资金还未使用。待2020年“农产品地理标志名称审定会”召开后,我中心将会委托第三方代理公司完成确定的申报产品。

36、开展质检中心实验室前期准备工作

   1)绩效目标完成情况:2019年市级拨付“实验室‘双认证’前期准备,实验室建设经费”100万元。我中心根据自治区相关要求积极准备实验室“双认证”工作。因此项工作目前还未完成,采购实验耗材、办公用品、补充仪器产生费用297084元,资金完成率为29.7%,实验室“双认证”准备工作后期还需补充购买一批实验耗材,技术方面2020年我中心还需邀请自治区专家前来现场指导。

    2)预算执行中存在的问题

    因我中心工作人员基本为非专业人员,在实验室原理及操作规程方面存在很大问题。现正在积极请教相关专家。

    37、质监(法规)开展农产品质量监督检查业务工作

    1)绩效目标完成情况

    2019年市级拨付“质检(法规)科开展农产品质量监督检查业务经费”13.5万元,现剩余26927元,共使用108073元,均用于日常下乡督导、区内外培训、宣传资料打印、宣传物品采购。资金使用率80.05%。

    2)预算执行中存在的问题

因昌都市部分县路途遥远,无法赴现场进行宣传和督导工作,导致部分群众对我市农产品质量安全法熟知不够,对农业生产资料的真伪辨识度不高。

38、卡若香猪育种、保种扩繁经费

1)绩效目标完成情况:2019年市级财政拨款“卡若香猪育种、保种扩繁经费”6307300元,截至目前,共支出1308678元,完成率为20.75%

    本项目开展情况如下:一是用于上半年多伏卡卡若香猪保种繁育基地发放工人工资及日常开支。二是用于防控非洲猪瘟购买防疫疫苗、药品等。三是用于支付云南农业大学技术人员咨询费用。目前,该场存栏卡若香猪近7000头,年出栏1万头,相关猪肉产品已远销至重庆、福建等援藏省市1000余头。母猪基础群进一步扩大,养殖量进一步增加。达到了保种、繁育扩繁以及带动建档立卡贫困户增收的目的,一年来该厂未发生重大动物疫情。  

2)预算执行中遇到的困难及问题:一是项目资金执行缓慢,完成率不高。二是因多伏卡卡若香猪保种扩繁基地中途承包,导致资金使用途径变更较大,导致资金执行率不高。三是因与云南农业大学开展的卡若香猪保种扩繁计划尚未实施(已签订协议156万元),导致部分资金尚未拨付,发生滞留。

39、区内外各类展销或其他产品推介活动经费

1)绩效目标完成情况:2019市级财政拨款“区内外各类展销或其他产品推介活动经费”70万元,2019年我科室严格按照本项目支出绩效目标申报表扎实开展各项工作。截止目前,共支出70万元,余额0元。完成率100%。

本项目开展情况如下:一是参加第十八届中国西部(重庆)国际农产品交易会,用于自建展馆,组织产品。二是承办三江茶马艺术节“蓝天圣洁”品牌产品展销会,用于租赁场地、组织产品。三是赴江西南昌参加第十七届中国国际农产品交易会,用于、组织产品、产品外包、差旅费。四是参加中国国际(南京)创业创新博览会。通过赴区内外参加(举办)各类展销会,充分向区内外展示了昌都市经济文化发展成果,弘扬了三江地域文化、茶马文化、红色文化和康巴传统文化,提升了昌都特色产品市场知名度和影响力,进一步推进了昌都对外交流与合作,促进了昌都民族团结进步和经济社会持续健康发展。

2)预算执行中遇到的困难及问题:一是推介活动开展还不到位,效果还不理想,未达到在展销会上与内地商家签订大订单、大合同的目的。二是全市特色产品走出区外难度较大,内地消费者接受程度不高。

40、产业化科业务工作经费

1)绩效目标完成情况:2019年市级财政拨款“产业化科工作经费”30万元,2019年我科室严格按照本项目支出绩效目标申报表扎实开展各项工作,截至目前,共支出293258.52元,剩余6741.48元,完成率98%。

本项目开展情况如下:一是用于“五大养殖基地”“七大种植基地”建设工作日常下乡检查、考核等业务。二是用于检查调研农牧业产业化农头企业、合作社、新型农牧业经营主体日常工作。三是用于产业化科出差、培训等相关差旅费报销。

2)预算执行中遇到的困难及问题:一是用于特色产业任务型下乡多,自主调研研究性下乡少。二是临时性下乡较多,随意性较大,没有形成统筹安排部署。

41、招商引资奖励扶持资金

   2019年市级财政拨款“2019招商引资奖励扶持资金(追加)”10万元,因该资金2019年12月份下达,目前尚未使用,无法绩效。

42、人才资源开发专项经费

2019年市级财政拨款“2019年度人才资源开发专项经费”53.37万元,因该资金2019年12月份下达,目前尚未使用,无法绩效。

八、政府采购情况说明

2019年政府采购1辆公务用车。

九、国有资产占有情况

流动资产6429.47万元,非流动资产4010.27万元,。资产总量10439.74万元。

十、债务情况

2019年度无政府债务。

第四部分

名词解释

无需要解释专有名词。



  附件:1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  附件1:

收入支出决算总表




     附件2:


收入决算表




    附件3:

支出决算表





     附件4:

财政拨款收入支出决算总表




      附件5:

一般公共预算财政拨款支出决算表





     附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




      附件7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



   

   附件8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









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