昌都市农业综合行政执法队

2021年度部门预算

   2021 年 2 月 22 日

目  录

第一部分昌都市农业综合行政执法队概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分昌都市农业综合行政执法队2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市农业综合行政执法队2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市农业综合行政执法队概况

一、 主要职能

 宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。贯彻执行动物卫生、植物检疫方面的法律法规和标准规范，已发对进、出的动物卫生、植物检疫和农产品质量安全、有关农业投入品进行监督监督，承担行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。负债对进、出本地区的动物、动植物产品及其运载工具实施现场查标、查证验物，依法实施补检、消毒；负责对查处的疑似染疫动物、动植物产品，监督畜（货）主进行无害化处理；对查处的动物疫情、植物病虫害，按有关规定报告相关部门并采取相应措施；负责监督检查信息登记上报等。

二、部门单位构成

昌都市农业综合行政执法2021年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农业综合行政执法系独立核算单位，为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，根据《关于印发<昌都市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌机编发〔2020〕5号）精神，市农业综合执法队核定编制29名，设7个正科室，综合科、执法一科、执法二科、盐井检查站、竹巴龙检查站、岗托检查站、甲桑卡检查站7个科室。2020年底在编在职人数为26人，其中：参公22人、事业4人。公务车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市农业综合行政执法队

2021年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市农业综合行政执法队

2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政拨款收入预算6843285.57元，本年财政一般公共预算支出情况6843285.57元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年财政预算拨款6843285.57元。其中工资福利支出5366308.07元，商品服务支出650679.50元，对个人和家庭补助支出77278元，项目支出749020元。

因本年在编人员增加，全年基本支出预算较上年增加 115129.26元。增加原因为2021年工资支付以及社保单位部分较多。项目支出较上年减少340751，增加项目原因为由于机构改革原因，四个省级公路检查站成为我队所属科室，检查

站一切支出费用全部由我对支出。

   （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算拨款含工资福利支出5366308.07元，商品服务支出650679.50元，对个人和家庭补助支出        77278元，项目支出749020元。

   （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

本年度财政一般公共预算财政拨款6843285.57元，其中工资福利支出5366308.07元，商品服务支出650679.50     元，对个人和家庭补助支出77278元，项目支出749020元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度财政一般公共预算基本支出为6843285.57元，其中工资福利支出5366308.07元，商品服务支出650679.50元，对个人和家庭补助支出77278元。

四、2020其他支出

    本年度项目支出预算749020元。

五、2021年度收支预算情况总体说明

    本年度一般公共预算拨款收入共计6843285.57元。本年预算支出6843285.57元，其中：基本支出为6094265.57元，项目支出预算749020元。

六、2021年度收入预算情况说明

本年度财政收入预算为6843285.57元，其中工资福利5366308.07元，商品服务费650679.50元，对个人和家庭补助77278元，项目经费749020元。

七、2021年度支出预算情况说明

本年度支出预算为6843285.57元，其中工资福利支出5366308.07元，商品服务支出650679.50元，对个人和家庭补助支出77278元，项目支出749020元。

八、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2021年三公经费预算较上年保持一致，公务用车运行维护费预算数210117.6元；公务接待费预算数34450元。2018-2021年均无因公出国出境及车辆购置预算。

    九、2021年度事业运行情况说明

   2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计6843285.57元。其中，人员经费支出5366308.07元，公用经费支出650679.50元，对个人和家庭补助支出77278元。

十、政府采购情况说明

2021年预算未安排政府采购。

十一、国有资产占有情况

固定资产215461.08元，流动资产2662438.53元。资产总量2877899.61元。

十二、债务情况

2021年初我单位无债务。

十三、重点项目绩效管理

无

第四部分

名词解释

无需要解释的专有名词。

附件五：