昌都市农业农村局
昌都市农业农村局
昌都市农业农村局2022年度部门预算
2022 年 2 月10日
目 录
第一部分昌都市农业农村局概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分昌都市农业农村局2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市农业农村局2022年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
昌都市农业农村局概况
一、 主要职能
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章； 指导农业综合执法；参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（3）组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行； 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理； 组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责肥料监督管理工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作； 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
（10）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。
（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、昌都市农业农村局预算单位构成
昌都市农业农村局2022年度预算公开包括以下单位数据：昌都市农业农村局系独立核算单位，在2022年初，行政编制25人，事业编制18人。实际在职人员51人，行政人员24人(其中援藏1人)，事业人员27人（其中工人3人，援藏5人），公务车辆编制6辆，实有车辆7辆，其中1辆上交财政待处置。我局共有10个行政科室，3个事业科室。
第二部分
昌都市农业农村局2022年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
昌都市农业农村局2022年度
预算情况说明
一、 2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
本年度财政拨款收入预算53016852.04元，其中工资福利14518132元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元，项目支出36369870.04元。本年财政一般公共预算支出情况53016852.04元，其中农牧业项目经费36405990.04元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年财政预算拨款53016852.04元。其中工资福利14518132元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元，项目支出36405990.04元。
因人员增加本年基本支出较上年增加，项目支出预算较上年增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共预算拨款含工资福利支出14518132元，商品服务支出1971882元，对个人和家庭补助支出120848元，农牧业项目经费36405990.04元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
本年度财政一般公共预算财政拨款53016852.04元，基本支出16610862元，其中工资福利14518132元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元；项目支出36405990.04元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
本年度财政一般公共预算基本支出为16610862元，其中工资福利14518132元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元。
四、2022其他支出
本年度项目支出预算36405990.04元，本年项目支出共计36405990.04元。
五、2022年度收支预算情况总体说明
本年度预算收入53016852.04元，本年收入共计53016852.045元。本年支出预算53016852.04元。因人员增加本年基本支出较上年增加，项目支出预算较上年增加。
六、2022年度收入预算情况说明
本年度财政收入预算为53016852.04元，基本支出16646982元，其中工资福利14518132元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元；项目支出36405990.04元。
七、2022年度支出预算情况说明
本年度支出预算为53016852.04元，基本支出16610862元，其中工资福利14554252元，商品服务1971882元，对个人和家庭补助120848元；项目支出36405990.04元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2022年三公经费预算与上年持平，其中车辆运行维护费、接待费与上年持平，2021年-2022年均无因公出国出境及车辆购置预算。
九、2022年度机关运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计16610862元。其中，人员经费14638980元，公用经费1971882元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由人员经费和公用经费支出两部分组成；
1、人员包括：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、烤火费、伙食补助、电话补贴、加班值班补助等；
2、公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、接待费、车辆运行维护费等。
十、政府采购情况说明
2022年预算安排政府采购6698400元。
十一、国有资产占有情况
固定资产53054757.46元，流动资产28301607.58元。资产总量64544099.78元。
十二、债务情况
2022年初我单位无债务。
十三、2021年结转使用资金
2021年结转使用资金共计27283371.97元，其中基本支出1036592元，项目支出26246779.97元。
十四、重点项目绩效管理
1、畜牧工作专项：执法检查4次，督导检查2次，根据需要储备动物疫病防控药品及防护类物资，支付强制免疫补助资金71.32万元；储备饲草料等农牧业防抗灾物资2000吨，开展督导检查2次；开展卡若香猪保种科学技术研究1次，推广种猪1500头；通过畜禽遗传资源保护，实现资源合理开发、永续利用，为畜牧业发展打下坚实基础。
2、昌都市乡村产业发展工作专项经费：上级主管部门及本级政府部门每年会下发参加农交会相关文件，市领导在各项会议种也多次强调将我市的特色产品走出区内外，积极参加各类活动，拓宽销售渠道，与援藏省市做好招商引资工作。三江茶马文化艺术节筹委会办公室《昌都市第七届三江茶马文化艺术节筹委会会议纪要》；《农业农村部关于举办第十九届中国国际农产品交易会的通知》农市发[2021]5号组织开展高原特色农产品展示展销活动。中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42 号；昌都市高原生物产业专项推进组办公室关于印发《昌都市高原生物产业专项推进组 2020 年工作要点》的通知昌生物产班〔2021〕2 号提出实施乡村振兴规划的政策建议；拟订地方农作物和畜禽种业发展规划并组织实施。根据中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42号--乡村产业发展科（发展规划科）职能：拟定农业农村经济发展规划及计划并组织实施，组织协调乡村产业发展；昌都市人民政府办公室《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》昌政办发[2020]4号，中共昌都市委员会昌都市人民政府《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》--加强扶贫项目资产管理和监督。
3、农牧业技术培训费：为提高乡镇农技人员业务素质，全面提升基层农技推广人员服务能力，2022年拟开展全市乡镇农牧综合服务中心专技人员培训；开展全市县区、乡镇相关人员培训，提高县区、乡镇业务人员专业素质，全面提升相关业务人员的专业能力，推动新型农牧业经营主体健康发展，规范农村宅基地管理审批；2021年我局通过不懈努力，全市11县区实现了农残速测全覆盖，2022年我局将加大县区质监人员上机操作技能培训，对有条件的乡镇监管员开展理论、技能培训。目前，全市农产品“三品一标”认证工作主要靠市里资金支持，县区一级理论和经验欠缺，品牌意识淡薄，我局计划利用援藏资源2022年选派学员赴重庆参观学习；2021年我局通过不懈努力，全市11县（区）实现了农村集体产权制度改革工作县（区）级、市级、自治区级验收，2022年我局将加大县（区）农改工作人员操作技能培训，发展壮大村集体经济；为促进乡村产业发展、加大品牌创建、推进电子商务建设、“三品一标”认证和促进农牧民增收，拟在全市范围内，从商务局、市场监督管理局、农业农村局，龙头企业等择优聘用有较高业务能力水平和丰富致富经验，服务意识和协调能力较强、且在服务区域有较好群众基础的行业专家、种养能手、新型农业经营主体、技术骨干作为技术指导老师；以本土企业、县区农业农村局工作人员以及种养大户为本期培训学员。通过理论授课、学习交流、参观考察等形式，进一步推进乡村产业现代化、标准化、规模化建设，提升乡镇致富带头人致富增收本领。
4、农田建设管理工作专项：一是根据“十三五”期间农业农村基本建设项目投资规模测算，我市2019-2022年需要验收项目投资规模在15亿元左右，考虑到农业农村项目单个项目投资规模小、建设点分散、点多面广、涉及专业多等特点，聘请第三方开展农业农村基本建设项目竣工验收取费比例为项目总投资的4‰，估算验收费用为600万元，本次申请预算200万元，用于聘请第三方于2022-2023年开展已竣工并初验合格的农业农村基本建设项目竣工验收工作。二是用于我市高标准农田项目规划编制、督导检查、培训学习、宣传、评估等项目管理及其他工作支出，申请预算50万元；三是为落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，进一步加快高标准农田建设，有效增加土地供给，建设“西粮仓”功能片区，打造高品质油粮生产基地，提高农业生产抗风险能力，促进农民持续增收，根据市委2届8次会议部署，决定编制农田灌溉及土地整理工程规划。本次申请预算105万元，用于聘请第三方于编制农田灌溉及土地整理工程规划。
5、种植业工作专项：每年在昌都市组织开展“中国农民丰收节”庆祝活动，组织农牧民群众参与到活动中来，搭建舞台、表演节目，搭建特色农产品展销平台、开展宣传活动等；通过购买优良蔬菜种子为群众发放，宣传和推广设施蔬菜先进种植技术，加强蔬菜先进技术人才的培养，开拓我市蔬菜种植管理发展思路,加大农业部门职能作用，增强种植户种植蔬菜良种的意识,提高蔬菜种植管理技术水平与病虫害防治技术水平,把农民群众引导到依靠科技致富的道路上来；2022年农历秋分日（9月23日）前后，举办昌都市2022年“中国农民丰收节”主会场庆祝活动；选购各类优良品种蔬菜种子，全年利用科技下乡、各类节日宣传（三江茶马文化艺术节、中国农民丰收节、农产品质量安全宣传日等）、新型农牧民培训和春耕备耕等时间节点，为全市农牧民群众发放优良蔬菜种子，宣传、推广先进蔬菜种植技术；
6、农村合作经济工作专项：一是按照《关于西藏自治区农村集体产权制度改革档案管理办法（试行）的通知》[藏农厅发]99号文件要求，做好农村集体产权制度改革过程资料的整理和归档入馆工作，同时积极督促各县（区）完成村集体组织登记证书和成员证书的颁发、刻章挂牌，对接中国农业银行开展村集体经济组织开户等相关工作。二是进一步核实资金、资产、资源存量，充分挖掘农村集体经济组织的各种资产资源,通过盘活和增加村级经营性资产,进一步提升村级自身“造血”功能,规范管理、运营集体资产，立足各村资产资源和当地产业基础，科学统筹谋划，以市场为导向，以效益为中心，积极探索村级集体经济多种发展模式，找准集体经济的项目源和增长点，不断状大做强村集体经济，着力打造出一批“实力强、特色明、管理好、效益优”的经济强村。盘活“三资”，壮大村级集体经济。
7、质检工作专项：监督抽样重点主要是蔬菜生产基地、养殖场、 “三品一标”产地等。抽样产品重点为蔬菜、水果、畜禽产品。全年我中心完成定量检测抽检350批次，确保合格率稳定在98%。委托第三方对县区完成250批次监督抽样；我局质检中心实验室2020年8月通过“双认证”考核，后期实验室要发挥效力需要有必要的经费支持才能正常运行，高效液相色谱质谱联用仪采购完成，实验室检测参数将增加至68项，实验经费将大大增加，2022年中心计划完成扩项前期准备工作；食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，2022年将全面展开工作，根据要求我部门负责做好监督检查等工作，全面落实承诺达标合格证制度。
8、昌都市卡若香猪保种及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造专项工作经费：2021年昌都市卡若香猪保种繁育经费用于在现有多伏卡养殖基地开展卡若香猪保种选育工作昌都市卡若香猪保种及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造专项工作经费用于在现有多伏卡养殖基地开展卡若香猪保种选育工作及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造。
第四部分
名词解释
无需要解释的专有名词。
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
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项目名称 |
农业农村宣传专项费 |
项目属性 |
□新增项目R延续项目 |
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主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
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项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
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项目起止时间 |
2022.01-2022.12 |
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项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
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2021 |
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2022 |
68.00万元 |
68.00万元 |
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2023 |
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单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
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项目概况 |
1. “承诺达标合格证”。2021年底农业农村部将“食用农产品合格证”改名为“承诺达标合格证”，我局年中利用援藏资金制作了5万张合格证，目前发放了3万张，2022年将积极运用媒体、宣传承诺达标合格证实效成效，扩大社会影响力和消费者认可度。2019年在全市试行食用农产品合格证制度以来，压实了生产主体责任，促进了产管衔接，进一步完善了农产品质量安全监管措施，取得了阶段性成效。但在试行过程中，仍然存在开证不规范、推进不平衡、管理力度不够等问题，2022年我局将加强管理，规范开证。 2. 种植业实用技术及政策法规宣传资料印制：印制相关农业实用技术手册、宣传手册、宣传单等宣传资料在日常宣传活动和进行宣传，保证我市青稞新品种、优良蔬菜种植等先进农业生产技术和农机购置补贴、支农惠农政策以及相关法律法规宣传到位。 3. 农牧业品牌建设宣传，全市公交站台广告发布，农牧业宣传视频、资料等制作 |
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项目立项情况 |
项目立项的 依据 |
《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（藏政办发[2016]85号）《“十四五”时期农产品质量安全目标责任书》《自治区领导同志对〈国务院食品安全委员会关于印发2020年食品安全重点工作安排的通知〉有关批示》（藏政办发明电[2020]122号）《关于试行农产品产地准出市场准入管理探索建立全程监管追溯机制的意见》（藏农厅发[2020]95号）《关于强化知识产权保护的实施意见》（藏党办发[2021]43号）《西藏自治区农业农村厅 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区2021—2023 年农机购置补贴实施方案>的通知》（藏农厅发〔2021〕82号）《区农业农村厅关于开展2021年春季农作物种子市场检查的通知》《区农牧厅关于开展农药管理条例贯彻落实情况督导检查的通知》（藏农厅发〔2018〕138号）.昌都市人民政府办公室《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》昌政办发[2020]4号。 |
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项目申报的 可行性 |
1.2019年我局在全市试行食用农产品合格证制度以来，压实了生产主体责任，促进了产管衔接，进一步完善了农产品质量安全监管措施，取得了阶段性成效。但在试行过程中，仍然存在开证不规范、推进不平衡、管理力度不够等问题，2022年我局将加强管理，规范开证。 2.种植业实用技术及政策法规宣传资料印制：印制农业相关实用技术手册、宣传手册、宣传单等宣传资料在日常宣传活动中进行宣传，在保证我市青稞新品种、优良蔬菜种植等先进农业生产技术和农机购置补贴、支农惠农政策以及相关法律法规宣传工作开展到位，开拓全市农牧民发展现代农业思维、促进农牧民持续增产增收和加快实现农业农村现代化具有重大意义。 |
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项目申报的 必要性 |
1.2019年我局在全市试行食用农产品合格证制度以来，压实了生产主体责任，促进了产管衔接，进一步完善了农产品质量安全监管措施，取得了阶段性成效。但在试行过程中，仍然存在开证不规范、推进不平衡、管理力度不够等问题，2022年我局将加强管理，规范开证。 2. 种植业实用技术及政策法规宣传资料印制：印制农业相关实用技术手册、宣传手册、宣传单等宣传资料在日常宣传活动中进行宣传，在保证我市青稞新品种、优良蔬菜种植等先进农业生产技术和农机购置补贴、支农惠农政策以及相关法律法规宣传工作开展到位，开拓全市农牧民发展现代农业思维、促进农牧民持续增产增收和加快实现农业农村现代化具有重大意义。3.市委、市政府高度重视农副产品加工业发展，坚持把发展农副产品加工企业作为推进农牧业供给侧结构性改革、助力脱贫攻坚的一项重要任务来抓，成立由市政府分管农村工作的副市长为组长，市直各相关涉农部门为成员的农牧业产业化领导小组，执行一名市级领导、一个主管部门、一个发展规划、一套政策措施的管理体系。相继出台了《关于加快发展昌都特色农牧业产业的实施意见》、《关于全面深化农村改革促进农牧业增产增效和农牧民增收的实施意见》等一系列政策性文件，把引进培育壮大农牧业龙头企业作为农牧业农牧区工作的突破口，注意研究解决推进农牧业龙头企业发展中遇到的重大问题，通过行政、政策、法律、经济、服务等多种举措推动农牧业龙头企业不断发展。 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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进行法律咨询 |
2022年1月 |
2022年12月 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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年内完成任务 |
100% |
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长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局 |
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开展宣传次数 |
≥11次 |
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质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
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粮食产量 |
持续提高 |
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覆盖县（区） |
11个 |
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时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
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成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
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农牧民收入 |
持续增收 |
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社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
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政策知晓度 |
持续提高 |
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“三农”地位 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
农业生态环境 |
持续提高 |
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可持续影响指标 |
农业生产水平 |
不断提高 |
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社会公众或 服务对象满 意度指标 |
项目实施群众满意度 |
≥98% |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局辖区 |
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开展宣传次数 |
≥11次 |
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质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
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粮食产量 |
持续提高 |
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覆盖县（区） |
11个 |
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时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
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成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
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农牧民收入 |
持续增收 |
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社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
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政策知晓度 |
持续提高 |
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“三农”地位 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
农业生态环境 |
持续提高 |
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可持续影响指标 |
农业生产水平 |
不断提高 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
项目实施群众满意度 |
≥98% |
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其他需说明的问题 |
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预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：四郎拉姆 联系电话：13518957906 填报日期：2021年11月15日
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
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项目名称 |
畜牧专项 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目 R |
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主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
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项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
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项目起止时间 |
2022年1月—2022年12月 |
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项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
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2022 |
1850 |
1850 |
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单位职能概述 |
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项目概况 |
（一）实施动物疫病防治和动物疫情管理，加强动物疫病防控防护物资储备，开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物疫病防控工作督促指导，申请解决2021年动物疫病强制免疫疫苗市级配套补助资金。（二）组织实施农业防灾减灾政策和规划，加强农牧业防抗灾物资储备，开展农牧业防抗灾工作督促指导。（三）加大卡若香猪保种繁育、提纯复壮等科研技术投入，扩繁推广藏猪种猪，恢复生猪生产，发展藏猪产业。（四）组织做好第三次畜禽遗传资源普查，开展牦牛、奶牛、阿旺绵羊、藏鸡等畜禽种业提升等相关工作。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
（一）《中华人民共和国动物防疫法》，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。（二）《区农业农村厅关于做好今冬明春农牧业防灾减灾工作的通知》，按照“以人定燃料，以畜定草料”，及早购置、分配、调运、储备饲草料。（三）《昌都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》（昌政办发〔2021〕23号），实施现代种业提升工程，加强种子库和良种繁育基地建设，加大青稞、畜禽、优质牧草等育种力度，全面加强农牧林业种质资源保护和利用，完成昌都藏猪国家级遗传资源认定，到2025年全市藏猪养殖规模达到50万头。（四）《中华人民共和国畜牧法》，县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门负责本行政区域内的畜牧业监督管理工作。县级以上人民政府应当保障国家设立的畜牧兽医技术推广机构从事公益性技术服务的工作经费。 |
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项目申报的可行性 |
（一）动物疫病防控工作是保证畜牧业健康安全发展的基础，关系到人民群众生命、健康、财产安全和社会大局持续稳定、长期稳定，特别是近年来全国多地频发非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物疫情，动物疫情防控形势严峻复杂。昌都市作为西藏东大门，是农畜产品流通的主要通道和集散地，全区7个动物及动物产品进藏指定通道（省际公路动物卫生监督检查站）昌都就占有4个（芒康县朱巴龙、盐井、类乌齐县甲桑卡、江达县岗托检查站），做好全市动物疫病防控事关全区工作，开展好动物疫病强制免疫、动物卫生监督检查、动物疫病防护防控物资储备、兽药监督管理等相关工作非常有必要，具有可行性。（二）受“拉尼娜”现象影响，2021年今冬明春气候异常且复杂，容易出现降水量偏少、冷冬热夏等情况，极易发生农牧业灾害。同时，冬春季节是畜牧业渡难关的重要阶段，牛羊等草食畜掉膘严重体质下降，天然草原饲草产量低、质量差，群众储备的饲草料有限，风雪等低温天气多发易发，部分牲畜抗病抗灾能力弱容易死亡；夏秋季节是粮食形成和丰收的关键时期，干旱、洪涝等灾害多发易发，极易造成粮食减产。坚持立足于防范，做到未雨绸缪，牢固树立“防大灾，抗大灾”“以防为主，有备无患，居安思危，防重于抗”“宁可备而不用，不可用时无备”“宁可十防九空，不可失防万一”的思想，切实加强饲草料等农牧业抗灾物资储备和管理，指导群众提高防灾抗灾减灾能力，降低农牧业灾害风险，做好农牧防抗灾工作非常有必要，具有可行性。（三）藏猪是西藏原始的瘦肉型猪种，也是国内唯一的放牧型猪种，常年以采食天然野生可食性植物及果实为主，可以说是“渴饮清泉，饿食山珍”，因独特的营养地位、原生态的生长环境和鲜美的滋味，被称为“高原之珍”，品质上有“六个最”，即氨基酸含量最高、微量元素含量最高、脂肪含量最低、猪肠最长、猪皮最薄、鬃毛最长，肉质细腻，皮薄肉鲜不油腻，营养价值高。昌都藏猪产业作为全区“双核心”之一，卡若香猪（昌都藏猪）是优良的地方畜种资源，开展保种选育、提纯复壮、扩繁推广等工作，是保护优质种质资源的基础性工作，也是恢复生猪生产，发展藏猪产业的重要工作，做好卡若香猪保种工作非常有必要，具有可行性。（四）畜牧业是昌都农牧业的重要组成，也是打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴的主导产业，牧业产值占农牧业总产值的55%。牦牛、绵羊、藏猪等高原特色畜种，是藏民族千百年来适应高原恶劣环境必不可少的生产生活资料。昌都市天然草原面积8505万亩，拥有类乌齐牦牛、江达牦牛、高山牦牛等地方品种资源，其中类乌齐牦牛于2017年列入《国家畜禽遗传资源名录》，是全国遗传多样性最为丰富、品种最纯的牦牛；阿旺绵羊遗传资源于2015年列入《西藏自治区畜禽品种志》，2020年通过国家畜禽遗传资源委员会现场审定。开展全市畜禽遗传资源普查是一项摸清畜禽遗传资源家底、发现畜禽遗传新资源，做好畜禽遗传资源保护与利用的基础性工作，是打赢种业翻身仗的关键工作，开展好牦牛、奶牛、阿旺绵羊、藏鸡等畜禽种业提升等相关工作非常有必要，具有可行性。 |
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|
项目申报的必要性 |
（一）开展兽医执法监督检查，有力打击违法犯罪案件，规范兽医、屠宰等领域生产秩序；开展春秋两季免疫注苗，降低动物疫病发生率。开展免疫督导检查、流行病学监测，提高基层兽医工作水平，为疫病防治提供科学依据。加强防疫物资储备，提升疫情防范和处置能力。（二）为每年的农牧业灾害提供物资和经费保障，最大限度地减少群众财产损失。（三）通过开展保种、选育、扩繁、推广等工作，保护开发卡若香猪该地方畜种资源。（四）开展优质畜禽遗传资源保护，是实现资源合理开发、永续利用的基础，为畜牧业发展打下坚实基础。 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、动物疫病防疫 |
2022年1月 |
2022年12月 |
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|
2、农牧业防抗灾 |
2022年1月 |
2022年12月 |
|
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|
3、卡若香猪保种 |
2022年1月 |
2022年12月 |
|
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|
4、畜禽种业提升 |
2022年1月 |
2023年12月 |
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展兽药、兽用添加剂及畜禽屠宰领域执法检查，开展动物疫病防控督导检查，储备动物疫病防控物资，支付2021年动物疫病强制免疫补助配套资金。2、储备饲草料等农牧业防抗灾物资，开展农牧业防抗灾督导检查。3、开展卡若香猪保种选育推广。4、开展类乌齐牦牛、阿旺绵羊、昌都藏鸡等保种，牦牛等畜禽遗传资源普查。 |
1.执法检查4次，督导检查2次，根据需要储备动物疫病防控药品及防护类物资，支付强制免疫补助资金71.32万元。2.储备饲草料等农牧业防抗灾物资2000吨，开展督导检查2次。3.开展卡若香猪保种科学技术研究1次，推广种猪1500头。4.通过畜禽遗传资源保护，实现资源合理开发、永续利用，为畜牧业发展打下坚实基础。 |
|
|
||
|
质量指标 |
1、市场销售假冒伪劣兽药情况 ，执法人员业务水平。2、注苗免疫率。3、抗灾物资质量。4.督导检查成果。 |
1、杜绝假冒伪劣兽药在市场销售，执法人员业务熟悉度提高。2、注苗免疫率达到100%。3、抗灾物资质量达标。4.督导检查取得实效，查找不足，加强整改。 |
|
|
|||
|
时效指标 |
时间 |
2022年1-12月，其中畜禽遗传资源普查至2023年12月 |
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|
成本指标 |
控制在成本以内 |
≤1850万元 |
|
|
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|
…… |
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|
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|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众增收 |
最大程度减轻群众因灾造成的损失。 |
|
|
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|
社会效益指标 |
加强各项执法检查，加快牲畜良种繁育进程 |
牲畜良种品质凸显，增加群众收入。 |
|
|
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|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
持续 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
畜牧业持续发展能力 |
持续 |
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
群众对畜牧专项工作的满意度 |
90%以上 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展兽药、兽用添加剂及畜禽屠宰领域执法检查，开展动物疫病防控督导检查，储备动物疫病防控物资，支付2021年动物疫病强制免疫补助配套资金。2、储备饲草料等农牧业防抗灾物资，开展农牧业防抗灾督导检查。3、开展卡若香猪保种选育推广。4、开展类乌齐牦牛、阿旺绵羊、昌都藏鸡等保种，牦牛等畜禽遗传资源普查。 |
1.执法检查4次，督导检查2次，根据需要储备动物疫病防控药品及防护类物资，支付强制免疫补助资金71.32万元。2.储备饲草料等农牧业防抗灾物资2000吨，开展督导检查2次。3.开展卡若香猪保种科学技术研究1次，推广种猪1500头。4.通过畜禽遗传资源保护，实现资源合理开发、永续利用，为畜牧业发展打下坚实基础。 |
|
|
||
|
质量指标 |
1、市场销售假冒伪劣兽药情况 ，执法人员业务水平。2、注苗免疫率。3、抗灾物资质量。4.督导检查成果。 |
1、杜绝假冒伪劣兽药在市场销售，执法人员业务熟悉度提高。2、注苗免疫率达到100%。3、抗灾物资质量达标。4.督导检查取得实效，查找不足，加强整改。 |
|
|
|||
|
时效指标 |
时间 |
2022年1-12月 |
|
|
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|
成本指标 |
控制在成本以内 |
≤1850万元 |
|
|
|||
|
… |
|
|
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|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众增收 |
最大程度减轻群众因灾造成的损失。 |
|
|
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|
社会效益指标 |
加强各项执法检查，加快牲畜良种繁育进程，增加群众惠民收入 |
牲畜良种品质凸显，增加群众收入。 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
持续 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
畜牧业持续发展能力 |
持续 |
|
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众对畜牧专项工作的满意度 |
90%以上 |
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
|||||
|
|
|||||||
填报人：
联系电话：
填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
基层党建工作经费 |
项目属性 |
□新增项目R延续项目 |
|
||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
尼玛江村 |
联系电话 |
13989051958 |
|
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|
项目起止时间 |
全年 |
|
||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
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|
2022 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|||
|
2023 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|||
|
2024 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|||
|
单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
|
||||||
|
项目概况 |
深入贯彻落实党的十九大及十九届系列全会精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、区党委九届九次全会、市第二次党代会和全市组织部长会议精神，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推动全面从严治党向纵深发展，推动机关党建提质增效。 |
|
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《中国共产党支部工作条例》 |
|
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|
项目申报的可行性 |
深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和区党委、市委具体措施，推动党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落实到机关工作各领域和业务工作全过程。引导和督促机关党组织、广大党员干部自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对表对标，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 |
|
||||||
|
项目申报的必要性 |
牢固树立西藏海拔高但学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和以习近平同志为核心的党中央决策部署标准更高的思想，制定学习计划，以理论学习中心组为龙头、以党支部为基础，分层次抓好理论学习。组织好领导干部读书班，开展有效学习，确保党员干部做到旗帜鲜明讲政治，全面提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||
|
开展党组理论中心组学习 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
开展党史学习教育 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
持续深化廉政机关建设 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展“三会一课”、主题党日活动 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
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|
年内完成任务 |
100% |
|
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局 |
|
|
|||
|
质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
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|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
有所提高 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
有所提高 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
有所提高 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
有所带动 |
|
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
机关党支部 |
|
|
|||
|
质量指标 |
基层党建水平 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
||||
|
… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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其他需说明的问题 |
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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|
|
||||||||
填报人：牛明光 联系电话：4822946 填报日期： 2021年11月15日
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
法律顾问费 |
项目属性 |
☑新增项目R延续项目 |
|
||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
||
|
项目起止时间 |
2021-2023 2022.01-2022.12 |
|
||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||
|
2021 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|||
|
2022 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|||
|
2023 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|||
|
单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
|
||||||
|
项目概况 |
1、为重大决策、重大行政行为提供法律意见。 2.参与法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿的起草、论证。 3.参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事人的重大合同。 4.为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务； 5.参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，参与化解重大矛盾纠纷，参与法治示范点创建活动。 6.开展法治宣传教育和以案释法活动。 7.需要党政机关法律顾问参与的其他事务。 党政机关法律顾提供法律意见应当出具法律意见书并署名。 8.按照自治区、市委市政府要求部署，结合实际，召开相关工作会议。 9.针对法律专业性强的问题，聘请法律规定，规避未知风险。 |
|
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《关于推行党政机关法律顾问制度的实施意见》藏法办[2020]6号 |
|
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|
项目申报的可行性 |
1.为贯彻落实党的十九大和十九届二中三中、四中、五中全会精神，坚定不走中国特色社会主义法治道路，坚持依法治藏，坚持法治西藏法治政府、法治社会一体化建设， 2.为坚持正确政治方向，坚持分类规范实施，坚持统筹衔接推进，积极推行党政机关法律顾问制度。 3.为提高我局党政机关及其组成部门依法执政、法行政、依法管理的能力水平。 4.为干部职工能力素质提升、日常下乡和办公便捷提供基础设施保障。 |
|
||||||
|
项目申报的必要性 |
1.为贯彻落实党的十九大和十九届二中三中、四中、五中全会精神，坚定不走中国特色社会主义法治道路，坚持依法治藏，坚持法治西藏法治政府、法治社会一体化建设， 2.为坚持正确政治方向，坚持分类规范实施，坚持统筹衔接推进，积极推行党政机关法律顾问制度。 3.为提高我局党政机关及其组成部门依法执政、法行政、依法管理的能力水平。 4.为干部职工能力素质提升、日常下乡和办公便捷提供基础设施保障。 |
|
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||
|
进行法律咨询 |
2022年1月 |
2022年12月 |
|
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||
|
年内完成任务 |
100% |
|
||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局 |
|
|
|||
|
质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
|
|
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|
社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
有所提高 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
有所带动 |
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局辖区 |
|
|
|||
|
质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
||||
|
… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
其他需说明的问题 |
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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填报人：四郎拉姆 联系电话：13518957906 填报日期：2021年 11月15
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
农村合作经济工作专项 |
项目属性 |
新增项目R 延续项目 R |
|
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|
主管部门 |
|
主管部门编码 |
|
|
|||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
4823086 |
|
|||||
|
项目起止时间 |
2022 |
|
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|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
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|
2022 |
35万元 |
35万元 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
单位职能概述 |
|
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|
项目概况 |
为按时全面完成农村集体产权制度改革任务，我市农村集体产权制度改革工作量大、涉及面广、需投入大量的人力、物力和财力。需要经常派遣工作人员奔赴各县（区），深入乡镇开展督导检查、业务培训、技术指导、学习交流等相关工作。 |
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|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第五章第28条，《昌都市农村集体产权制度改革实施意见》昌农发〔2020〕38号，《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》藏党发〔2018〕4号 |
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|
项目申报的可行性 |
2019年全面完成我市农村集体资产清产核资工作，2021年基本完成了农村集体产权制度改革工作，但工作量大、涉及面广、需投入大量的人力、物力和财力。需要经常派遣工作人员奔赴各县（区），深入乡镇开展督导检查、业务培训、技术指导、学习交流等相关工作。2022年结束农村集体产权制度改革工作。为全市农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证信息应用平台的正常运行及保证确权数据的安全性。 |
|
|||||||||
|
项目申报的必要性 |
进一步核实资金、资产、资源存量，充分挖掘农村集体经济组织的各种资产资源,通过盘活和增加村级经营性资产,进一步提升村级自身“造血”功能,规范管理、运营集体资产，立足各村资产资源和当地产业基础，科学统筹谋划，以市场为导向，以效益为中心，积极探索村级集体经济多种发展模式，找准集体经济的项目源和增长点，不断状大做强村集体经济，着力打造出一批“实力强、特色明、管理好、效益优”的经济强村。盘活“三资”，壮大村级集体经济。 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
一是按照《关于西藏自治区农村集体产权制度改革档案管理办法（试行）的通知》[藏农厅发]99号文件要求，做好农村集体产权制度改革过程资料的整理和归档入馆工作，同时积极督促各县（区）完成村集体组织登记证书和成员证书的颁发、刻章挂牌，对接中国农业银行开展村集体经济组织开户等相关工作。二是进一步核实资金、资产、资源存量，充分挖掘农村集体经济组织的各种资产资源,通过盘活和增加村级经营性资产,进一步提升村级自身“造血”功能,规范管理、运营集体资产，立足各村资产资源和当地产业基础，科学统筹谋划，以市场为导向，以效益为中心，积极探索村级集体经济多种发展模式，找准集体经济的项目源和增长点，不断状大做强村集体经济，着力打造出一批“实力强、特色明、管理好、效益优”的经济强村。盘活“三资”，壮大村级集体经济。 |
2022年 |
2022年 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
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完成2022年市级农村土地承包经营权确权登记信息应用平台维护。完成农村集体产权制度改革后续工作。 |
找准集体经济的项目源和增长点，不断状大做强村集体经济，着力打造出一批“实力强、特色明、管理好、效益优”的经济强村。盘活“三资”，壮大村级集体经济。 |
|
|||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
1.维护市级农村土地承包经营权确权登记信息应用平台。 2.督导、出差农村集体产权制度改革的后续工作。 3.对整县试点进行区内、区外观摩交流发展壮大集体经济的情况。 |
100% |
|
|
||||||
|
质量指标 |
全市农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证信息应用平台的正常运行及保证确权数据的安全性。 |
100% |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
2022年底 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
-- |
- |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
- |
- |
|
|
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|
社会效益指标 |
摸清工作进展，及时发现问题，督促整改 |
90% |
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
发展村集体经济 |
形成年度资产统计 |
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
满意度达85%以上 |
满意度达85%以上 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
2021年开展督导调研6县·次、 |
100% |
|
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
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|
时效指标 |
- |
- |
|
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|
成本指标 |
- |
- |
|
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|
… |
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
- |
- |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
农牧民群众积极配合工作 |
100% |
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
-- |
-- |
|
|
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
满意度达85%以上 |
满意度达85%以上 |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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|
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|||||||||||
填报人： 次巴拉姆 联系电话： 0895-4823086 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2020年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
农牧视频建设维护管理费 |
项目属性 |
新增项目 延续项目 R |
|
||||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
||||
|
项目起止时间 |
2020年1月--2023年12月 |
|
||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||||
|
2020-2023 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|||||
|
2022 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|||||
|
单位职能概述 |
农牧业相关工作 |
|
||||||||
|
项目概况 |
用于支付根据农业农村厅要求建设信息化网络支付电信维护费 |
|
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
按照《区农牧厅关于加快建设全区农牧视频会议系统建设的通知》（藏农厅发[2018]259号）内容和要求，需建设市农牧业视频会议系统。 |
|
|||||||
|
项目申报的可行性 |
保障农牧业工作正常有序开展 |
|
||||||||
|
项目申报的必要性 |
保障农牧业工作正常有序开展 |
|
||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||||
|
每月付电信网络租用费3200元 |
2022年1月 |
2022年12月 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
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|
保障视频会议正常开展及时传达农牧业相关内容 |
保障视频会议正常开展 |
|
||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
宽带网速 |
4G |
|
|
|||||
|
质量指标 |
网络信号 |
90% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
付费标准 |
电信公司网络租用市场价 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会议费用减少量 |
有所提高 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
会议效果 |
有所提高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
工作效率 |
有所提高 |
|
|
||||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
干部职工 |
0.9 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宽带网速 |
4G |
|
|
|||||
|
质量指标 |
网络信号 |
90% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
付费标准 |
电信公司网络租用市场价 |
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会议费用减少量 |
有所提高 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
会议效果 |
有所提高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
工作效率 |
有所提高 |
|
|
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
干部职工 |
0.9 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|
||||||||
|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
||||||||
|
|
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填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
农田建设专项 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目 ☑ |
|
|||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
|||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
|||
|
项目起止时间 |
|
|
|||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
|||
|
2022 |
355 |
355 |
|
|
|
||||
|
2023 |
250 |
250 |
|
|
|
||||
|
2024 |
250 |
250 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位职能概述 |
|
|
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|
项目概况 |
农业农村项目管理和农田灌溉及土地整理工程规划编制 |
|
|||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《关于印发<昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌委室〔2019〕42号）； 自治区农业农村厅《关于进一步规范农业农村基本建设项目验收管理工作的通知》； 《关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1号）； 《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）； 《关于下达2019年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2019〕30号）； 《农田建设项目管理办法》（农业农村部2019年第4号令）； 中国共产党昌都市委员会专题会议纪要2届8号； 昌都市财政局第〔2021〕35号回复意见 |
|
||||||
|
项目申报的可行性 |
1.一是根据《关于印发<昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌委室〔2019〕42号）第四条，本次机构改革后我局将负责农业投资管理，同时，职能由“一农”转变为“三农”。根据自治区农业农村厅《关于进一步规范农业农村基本建设项目验收管理工作的通知》第二条项目验收权限中明确要求“由地市农业农村局会同同级相关部门或委托第三方机构验收”，为进一步规范农业农村基本建设项目管理，提高建设质量，经我局研究，计划推行第三方验收模式，即委托第三方开展农业农村基本建设项目验收工作，2018年聘请第三方公司试点开展2016年度退牧还草工程竣工验收工作并取得了很好地效果，自治区农业农村厅及其他地市也试点开展了农牧业项目竣工验收工作并取得了很好地效果，日喀则市第三方验收模式已全面推开，因此，农业农村基本建设项目第三方验收模式已基本成熟，项目具有可行性。二是高标准农田建设项目为国务院重点督导项目和自治区重点建设项目。根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部2019年第4号令）第六条“农田建设项目坚持规划先行，优先扶持粮食生产功能区，把粮食生产功能区全部建成高标准农田”要求，结合我市粮食生产功能区划定和高标准农田建设情况，为把我市粮食生产功能区全部建成为高标准农田，我市计划2022年至少建设高标准农田15.6万亩。2011-2021年已安排建设高标准农田78.26万亩，相关单位已具有丰富高标准农田建设经验，该项目国家资金有保障，项目具有可行性。 2.根据《关于印发<昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌委室〔2019〕42号），本次机构改革后我局将负责拟定农田建设规划，提出项目需求建议，指导农田基本建设等工作，通过聘请第三方编制农田灌溉及土地整理工程规划，可以更好指导我市高标准农田建设，因此是可行的。 |
|
|||||||
|
项目申报的必要性 |
1.一是根据《关于印发<昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌委室〔2019〕42号）第四条，本次机构改革后我局将负责农业投资管理，根据自治区农业农村厅《关于进一步规范农业农村基本建设项目验收管理工作的通知》第二条项目验收权限中明确要求“由地市农业农村局会同同级相关部门或委托第三方机构验收”，我局将负责全市所有农业农村基本建设项目竣工验收工作。党的“十八大”以来，中央对西藏“三农”工作尤其是在农牧业项目投资上的支持力度不断加大，区党委、政府始终高度重视我区“三农”工作，自治区和市相关部门切实加大了巡视巡察、监督、检查、审计工作力度，把农牧业项目投入和政策落实作为监督的重点内容之一，对农牧业项目建设管理提出了更高更严的要求。为适应新形势、新要求、主动作为，进一步规范农业农村基本建设项目竣工验收工作，委托第三方开展农业农村基本建设项目竣工验收工作十分必要。二是高标准农田建设是深入贯彻落实中央“藏粮于地、藏粮于技”战略，保障粮食安全的重要措施。因我市地处横断山脉属高山峡谷地貌，大部分耕地沿河谷分布，较为分散、连片耕地少、坡度大、土层薄、土质差、取水困难。同时，经过近几年农牧、农发、国土等部门的大力建设，较为平整连片的耕地已大部分建设为高标准农田，剩余耕地建设为高标准农田面临建设任务重、建设难度大、投资单价高的问题，特别是分散小块耕地整治为集中连片耕地、坡改梯工程量大，而目前国家投资远远不能满足项目建设需要。我市高标准农田建设难度大、任务重，加强高标准农田建设的监管和督导检查力度显得尤为重要。为做好我市高标准农田建设项目管理工作，提高项目建设质量，根据财政部、农业农村部相关文件要求，市级财政配套解决市级高标准农田建设管理经费。本次申请列入预算资金用于我市高标准农田项目规划编制、督导检查、培训学习、宣传、评估等项目管理支出用于我市高标准农田项目规划编制、督导检查、培训学习、宣传、评估等项目管理及其他工作支出，按照财政部、农业农村部相关要求列入本级预算。 2.开展农田灌溉及土地整理工程规划编制，是践行生态优先、绿色发展，结合“三线一单”划定，实施生态环境分区管控，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，严守生态保护红线底线高压线，坚持规划先行、谋定后东，坚决防止未批先建、无序开发、圈而不动等现象，因此编制农田灌溉及土地整理工程规划是必要的。。 |
|
|||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
|||||
|
农业农村项目管理 |
2022年 |
2023年 |
|
||||||
|
农田灌溉及土地整理工程规划编制 |
2022年 |
2023年 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
||||||
|
规范农业农村项目管理；指导全市农田建设工作有序开展。 |
规范农业农村项目管理；指导全市农田建设项目工作。 |
|
|||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度已竣工项目验收率 |
100% |
|
|
||||
|
质量指标 |
竣工验收项目合格率 |
≧80% |
|
|
|||||
|
时效指标 |
任务完成时效性 |
2023年12月底前完成 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
验收费取费比例 |
≦4‰ |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
|
年度已竣工项目验收率 |
100% |
|
|
||||
|
|
竣工验收项目合格率 |
≧80% |
|
|
|||||
|
|
任务完成时效性 |
2023年12月底前完成 |
|
|
|||||
|
|
验收费取费比例 |
≦4‰ |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
粮食综合生产能力 |
|
|
|
|
||||
|
田间道路通达度 |
|
|
|
|
|||||
|
耕地质量 |
|
|
|
|
|||||
|
水资源利用率 |
|
|
|
|
|||||
|
农业种植结构 |
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
良种推广面积 |
|
|
|
|
||||
|
项目区群众满意度 |
≧95% |
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
持续提高 |
|
|
|
|||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
|||||||
|
|
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填报人：陈华 联系电话：18708086959 填报日期：2021年11月15日
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2020年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
车辆保险 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目 R |
|
|||||||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
|||||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
|||||||
|
项目起止时间 |
2021年-2023年 |
|
|||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
|||||||
|
2021-2023 |
18.62 |
18.62 |
|
|
|
||||||||
|
2022 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
||||||||
|
单位职能概述 |
昌都市农业农村局主要负责昌都市农牧业工作整体指导督导检查工作 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
昌都地处青藏高原，下辖10县1区，地理位置和气候条件特殊，交通不便，农牧业工作主要针对各县区乡村一级，单位6台公务车辆下县下乡开展工作频繁，为避免风险事故所造成的损失，必须购买单位公车车辆保险。 |
|
|||||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
随着生产力水平的提高，科学技术的进步，风险事故所造成的损失也越来越大，对人类社会的危害也越来越严重。单位车辆在使用过程中遭受自然灾害风险和发生意外事故的概率较大，特别是在发生第三者责任的事故，单位车辆使用过程中的各种风险及风险损失是难以通过对风险的避免、预防、分散、抑制以及风险自留就能解决得了，必须或最好通过保险转嫁方式将其中的风险及风险损失得以在全社会范围内分散和转移，以最大限度地抵御风险。通过车辆保险，将拥有机动车辆的单位及其单位干部职工所面临的种种风险及其损失后果得以在全社会范围内分散与转嫁。 |
|
||||||||||
|
项目申报的可行性 |
该项目申报单位为昌都市农业农村局，单位公车6辆，常年执行下县下乡督导检查调研农牧业项目，为保证工作人员的人生安全，和法律法规要求，公车必须购买相关车辆保险。 |
|
|||||||||||
|
项目申报的必要性 |
机动车辆保险是现代社会处理风险的一种非常重要的手段，是风险转嫁中一种最重要、最有效的技术，是不可缺少的经济补偿制度。购买车辆保险（商业险和交强险），是单位及其驾驶员减少风险事故中造成的经济损失的一种保障，也是对单位干部职工的一种安全措施。保险车辆发生意外事故(不是行为人出于故意，而是行为人不可预见的以及不可抗拒的,造成了人员伤亡或财产损失的突发事件)，导致驾驶员及其单位干部职工伤亡造成的费用损失，以及为减少损失而支付的必要合理的施救、保护费用，由保险公司承担赔偿责任。因此，单位公车必须购买车辆保险。 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
1、每年购买车辆保险费用6.72万元 |
2021年1月 |
2023年12月 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
||||||||||
|
1. 购买车辆保险（交强险和商业险） 2. 自我保护措施 3. 安全保障 |
购买车辆保险，在发生交通事故时减少单位及其驾驶员和干部职工的经济损失，对单位所有人来说也是一种安全保障。 |
|
|||||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买车辆保险（交强险和商业险） |
按上一年度保险日期到期时及时购买本年度车辆保险 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
保护措施 |
发生交通事故有人员伤亡时由保险公司承担赔偿责任，可减少驾驶员及干部职工的经济损失。 |
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|
时效指标 |
更好地开展本单位工作 |
购买车辆保险也是单位对干部职工的一种关心，让干部职工可以更好地开展下县下乡工作。 |
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|
成本指标 |
购买车辆保险（交强险和商业险）费用 |
每年6.72万元 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
发生交通事故或有人员伤亡时，由保险公司承担赔偿责任，可以减少驾驶员及其单位的经济损失。 |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
对他人的一种负责 |
购买车辆保险，是单位对驾驶员和干部职工的一种负责。 |
|
|
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|
生态效益指标 |
改变观念 |
车辆保险除交强险之外还有商业险，购买车辆保险，农牧民群众没有买保险的观念，可以间接作为一种宣传渠道。 |
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|
可持续影响指标 |
保障机制 |
保险是经济保障制度的重要组成部分，车辆保险也是财产保险的一种。 |
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
有助于开展下乡工作 |
随着科技工作任务越来越重，购买车辆保险，是对单位干部职工的一种关心，可间接性的鼓励更好地开展下县下乡工作。 |
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|
…… |
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买车辆保险（交强险和商业险） |
按上一年度保险日期到期时及时购买本年度车辆保险 |
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|
质量指标 |
保护措施 |
发生交通事故有人员伤亡时由保险公司承担赔偿责任，可减少驾驶员及干部职工的经济损失。 |
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
更好地开展本单位工作 |
购买车辆保险也是单位对干部职工的一种关心，让干部职工可以更好地开展下县下乡工作。 |
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
购买车辆保险（交强险和商业险）费用 |
每年6.72万元 |
|
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|||||||||
|
… |
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
发生交通事故或有人员伤亡时，由保险公司承担赔偿责任，可以减少驾驶员及其单位的经济损失。 |
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||||||||
|
社会效益指标 |
对他人的一种负责 |
购买车辆保险，是单位对驾驶员和干部职工的一种负责。 |
|
|
|||||||||
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生态效益指标 |
改变观念 |
车辆保险除交强险之外还有商业险，购买车辆保险，农牧民群众没有买保险的观念，可以间接作为一种宣传渠道。 |
|
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|||||||||
|
可持续影响指标 |
保障机制 |
保险是经济保障制度的重要组成部分，车辆保险也是财产保险的一种。 |
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
有助于开展下乡工作 |
随着科技工作任务越来越重，购买车辆保险，是对单位干部职工的一种关心，可间接性的鼓励更好地开展下县下乡工作。 |
|
|
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|
…… |
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|
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|
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|
其他需说明的问题 |
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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|
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填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022-2024年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
种植业专项 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目 þ |
||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
项目起止时间 |
2022年-2024年 |
||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
2022-2024 |
105 |
105 |
|
|
|
|
2022 |
35 |
35 |
|
|
|
|
2023 |
35 |
35 |
|
|
|
|
2024 |
35 |
35 |
|
|
|
|
单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
||||
|
项目概况 |
1.每年在昌都市组织开展“中国农民丰收节”庆祝活动，组织农牧民群众参与到活动中来，搭建舞台、表演节目，搭建特色农产品展销平台、开展宣传活动等； 2.通过购买优良蔬菜种子为群众发放，宣传和推广设施蔬菜先进种植技术，加强蔬菜先进技术人才的培养，开拓我市蔬菜种植管理发展思路,加大农业部门职能作用，增强种植户种植蔬菜良种的意识,提高蔬菜种植管理技术水平与病虫害防治技术水平,把农民群众引导到依靠科技致富的道路上来。 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的 依据 |
1.《关于组织实施首届“中国农民丰收节”有关工作的通知》（农市发〔2018〕5号）； 2.《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区菜篮子专员（市长）负责制考核办法>的通知》（藏政办发〔2017〕112号）、《区农牧厅关于印发〈西藏自治区“菜篮子”食品管理联席会议工作制度〉》及《〈西藏自治区“菜篮子”专员（市长）负责制考核任务分工方案〉的通知》（藏农厅发〔2018〕9号）。 |
|||
|
项目申报的 可行性 |
1.设立“中国农民丰收节”充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，向全社会传递了重农崇农的价值取向。通过邀请农牧民群众参与一系列文艺演出、惠农政策宣传、农业技术宣传等活动，在农牧民专属节日，实现农牧民的节日农牧民乐； 2.通过购买优良蔬菜种子为群众发放，宣传和推广先进蔬菜种植技术，加强蔬菜先进技术人才的培养，开拓我市蔬菜种植管理发展思路,加大县（区）农业部门职能作用，增强种植户种植蔬菜良种的意识,提高蔬菜种植管理技术水平与病虫害防治技术水平,把农民群众引导到依靠科技致富的道路上来。 |
||||
|
项目申报的 必要性 |
1.设立“中国农民丰收节”充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，向全社会传递了重农崇农的价值取向。办好“中国农民丰收节”庆祝活动有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位；有利于提升农牧民的获得感、幸福感、光荣感；有利于传承弘扬农耕文明和优秀文化传统；有利于凝聚推动乡村振兴战略实施的强大力量；让农牧业成为有奔头的产业、农牧民成为有吸引力的职业、农村成为安居乐业的美丽家园，在农牧民专属节日，实现农牧民的节日农牧民乐； 2.通过购买优良蔬菜种子为群众发放，宣传和推广设施蔬菜先进种植技术，加强蔬菜先进技术人才的培养，开拓我市蔬菜种植管理发展思路,加大县（区）农业部门职能作用，增强种植户种植蔬菜良种的意识,提高蔬菜种植管理技术水平与病虫害防治技术水平,把农民群众引导到依靠科技致富的道路上来。 |
||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||
|
2022年 |
1.“中国农民丰收节”庆祝活动 |
2022年9月15日 |
2022年9月30日 |
||
|
2“菜篮子”工作专项 |
2022年1月 |
2022年12月 |
|||
|
2023年 |
1.“中国农民丰收节”庆祝活动 |
2023年9月15日 |
2023年9月30日 |
||
|
2.“菜篮子”工作专项 |
2023年1月 |
2023年12月 |
|||
|
2024年 |
1.“中国农民丰收节”庆祝活动 |
2024年9月15日 |
2024年9月30日 |
||
|
2.“菜篮子”工作专项 |
2024年1月 |
2024年12月 |
|||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|||
|
1.以“中国农民丰收节”为契机，推动优秀传统农耕文化的创造性转化、创新性发展，以现代社会的文化生产方式、表现方式、传播方式、体验方式，让传统农耕文化活起来，通过优秀文化的传承发展来增强文化认同，从而推动传统文化和现代文明有机融合，增强文化自信和民族自豪感。 |
全力办好“中国农民丰收节”庆祝活动用开放的思维办节过节，注重农牧民庆丰收、成果展示晒丰收、全面参与享丰收，让全市农牧民群众都感受到丰收的快乐。 |
||||
|
2.按照“遵循规律、突出特色、因地制宜、扩大规模、提质增效”的工作原则和“保供给、建基地、做特色、促加工、创品牌、提增收”的总体要求,以促进农业增效,农民增收、农产品增强竟争力为核心,加大蔬菜良种种植技术宣传力度，培养先进蔬菜种植农业技术员队伍，指导群众提高蔬菜种植水平，进一步提高蔬菜种植产出率，有效推进科技成果的转化和农业科技知识的普及。 |
通过购买优良蔬菜种子为群众发放，宣传和推广设施蔬菜先进种植技术，加强蔬菜先进技术人才的培养，开拓我市蔬菜种植管理发展思路,加大县（区）农业部门职能作用，增强种植户种植蔬菜良种的意识,提高蔬菜种植管理技术水平与病虫害防治技术水平,把农民群众引导到依靠科技致富的道路上来。 |
||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
影响人数 |
≧68万 |
至2024年 |
|
|
蔬菜产量 |
≧14.5万吨 |
至2024年 |
|||
|
质量指标 |
覆盖县区（个） |
11 |
|
||
|
蔬菜每年增产 |
≧1% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022-2024 |
|
||
|
成本指标 |
劳务费（万元） |
18 |
|
||
|
印刷费（万元） |
4 |
|
|||
|
其他（万元） |
13 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农牧民人均增收（元） |
≧600 |
至2024年 |
|
|
蔬菜生产能力 |
明显提升 |
|
|||
|
社会效益指标 |
群众知晓度 |
≧98% |
|
||
|
“三农”地位 |
明显提升 |
|
|||
|
农牧民地农业生产技术掌握 |
明显提高 |
|
|||
|
促进农牧区社会稳定 |
不断增强 |
|
|||
|
生态效益指标 |
农业生态环境 |
不断改善 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农业生产水平 |
持续提高 |
|
||
|
蔬菜自给能力 |
不断提升 |
|
|||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
项目实施农牧民满意度 |
≧98% |
|
||
|
农牧民认知度 |
≧98% |
|
|||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
影响人数 |
≧68万 |
|
|
|
蔬菜产量 |
≧14万吨 |
|
|||
|
质量指标 |
覆盖县区（个） |
11 |
|
||
|
蔬菜年增产 |
≧1% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022年1-12月 |
|
||
|
成本指标 |
劳务费（万元） |
18 |
|
||
|
印刷费（万元） |
4 |
|
|||
|
其他（万元） |
13 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农牧民人均增收（元） |
≧200 |
|
|
|
蔬菜生产能力 |
明显提升 |
|
|||
|
社会效益指标 |
群众知晓度 |
≧96% |
|
||
|
“三农”地位 |
明显提升 |
|
|||
|
农牧民地农业生产技术掌握 |
明显提高 |
|
|||
|
促进农牧民社会稳定 |
不断增强 |
|
|||
|
生态效益指标 |
农业生态环境 |
不断改善 |
|
||
|
可持续影响指标 |
农业生产水平 |
持续提高 |
|
||
|
蔬菜自给能力 |
持续提高 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
项目实施农牧民满意度 |
≧98% |
|
||
|
其他需说明的问题 |
|
||||
|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||
填报人：朱红勋 联系电话：18183938650 填报日期：2021年11月16日
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
昌都市农业农村局培训专项资金 |
项目属性 |
延续项目√ |
|
||||||
|
主管部门 |
昌都市农业农村局 |
主管部门编码 |
|
|
||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
||||
|
项目起止时间 |
2022 |
|
||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||||
|
2022-2023 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2022 |
105.08 |
105.08 |
|
|
|
|||||
|
单位职能概述 |
|
|
||||||||
|
项目概况 |
1、为提高乡镇农技人员业务素质，全面提升基层农技推广人员服务能力，2022年拟开展全市乡镇农牧综合服务中心专技人员培训。 2、开展全市县区、乡镇相关人员培训，提高县区、乡镇业务人员专业素质，全面提升相关业务人员的专业能力，推动新型农牧业经营主体健康发展，规范农村宅基地管理审批。 3、2021年我局通过不懈努力，全市11县区实现了农残速测全覆盖，2022年我局将加大县区质监人员上机操作技能培训，对有条件的乡镇监管员开展理论、技能培训。目前，全市农产品“三品一标”认证工作主要靠市里资金支持，县区一级理论和经验欠缺，品牌意识淡薄，我局计划利用援藏资源2022年选派学员赴重庆参观学习。 4、2021年我局通过不懈努力，全市11县（区）实现了农村集体产权制度改革工作县（区）级、市级、自治区级验收，2022年我局将加大县（区）农改工作人员操作技能培训，发展壮大村集体经济。 5、为促进乡村产业发展、加大品牌创建、推进电子商务建设、“三品一标”认证和促进农牧民增收，拟在全市范围内，从商务局、市场监督管理局、农业农村局，龙头企业等择优聘用有较高业务能力水平和丰富致富经验，服务意识和协调能力较强、且在服务区域有较好群众基础的行业专家、种养能手、新型农业经营主体、技术骨干作为技术指导老师；以本土企业、县区农业农村局工作人员以及种养大户为本期培训学员。通过理论授课、学习交流、参观考察等形式，进一步推进乡村产业现代化、标准化、规模化建设，提升乡镇致富带头人致富增收本领。 |
|
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
（一）根据《西藏自治区本级国家机关和事业单位培训经费管理办法》,《农业部财政部关于做好2017年农业生产发展等项目项目实施工作通知》。 （二）《区农业农村厅 区市场监督管理局关于规范提升农牧民专业合作社的通知》（藏农厅发〔2021〕41号）文件要求：各级农业农村主管部门要充分利用农村使用人才、阳光工程等各种渠道对农牧民专业合作社带头人、经营管理人员、财务人员及辅导员进行培训。关于印发《西藏自治区家庭农牧场培育行动方案》的通知（藏党农（乡）办发〔2021〕30号）文件要求：各级农业农村部门要制定家庭农牧场经营者培训计划，加大对家庭农牧场经营者培训力度。区农业农村厅关于印发《西藏自治区2021年农业生产社会化服务项目实施方案》的通知（藏农厅发〔2021〕19号）文件要求：各市、县区要开展农业社会化服务工作专题培训，对中央财政农业社会化服务项目资金管理、组织实施、推进思路和专业技术服务业务等进行培训。《关于做好农村宅基地管理工作业务衔接的通知》（藏农厅发〔2020〕31号）文件要求：加大宅基地相关法律政策培训和宣传力度，营造农牧民安居的良好社会氛围。 （三）《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（藏政办发[2016]85号）《“十四五”时期农产品质量安全目标责任书》《自治区领导同志对〈国务院食品安全委员会关于印发2020年食品安全重点工作安排的通知〉有关批示》（藏政办发明电[2020]122号）《关于试行农产品产地准出市场准入管理探索建立全程监管追溯机制的意见》（藏农厅发[2020]95号）《关于强化知识产权保护的实施意见》（藏党办发[2021]43号）。 （四）《中共中央国务院<关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》中发[37号]，《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》，《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革实施意见》藏党发[4号]，《昌都市农村集体产权制度改革验收方案》。 （五）根据中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42 号；昌都市人民政府办公室《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》昌政办发[2020]4号组织协调乡村产业发展；贯彻落实促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；承担农业品牌建设有关工作 |
|
|||||||
|
项目申报的必要性和可行性 |
（一）提升基层农技推广队伍服务能力，昌都全市138个乡镇，1142个村，基层农技推广服务体系逐步完善健全，在岗、在编人员、广大农牧民群众急需更新农牧业新知识。 （二）因缺乏有效的激励机制，农经队伍工作活力不够强，农经人员创新意识有待加强和提高，同时为加强农经队伍建设，有序推进农村各项工作的重要保障，壮大农经队伍建设，贯彻落实各项强农惠农政策。通过此次培训，能有效提升昌都全市11县区138个乡镇的基层农经服务体系、负责合作社、家庭农牧场、社会化服务组织业务指导及宅基审批等人员迫切需要掌握相关的业务技能、法律法规。 （三）昌都市基层农产品质量安全工作、执法力量基础薄弱，操作技能差，急需壮大队伍，加强基层农产品质量安全建设。品牌建设成果将直接影响企业的影响力，昌都很多企业品牌意识淡薄，不懂得品牌保护，这将对以后品牌推广产生很多不必要的影响，我们急需将品牌建设法律意识、保护意识宣贯到每个负责人的心中。 （四）村两委班子，特别是农村集体产权制度改革工作人员，乡村振兴专干、农牧专干对农改工作不了解，不熟悉。个别村推动阻力大，特别是村级财务做账困难、成员界定涉及人员身份复杂等，在召开全员村名代表大会时，政策宣传不到位，导致改革工作支持力度不佳，操作技能差，急需壮大改革队伍，加强农村集体产权制度改革顺利推进后续工作。 （五）通过培训新型农牧业经营主体及乡镇致富带头人，带动当地农牧民群众转变思想观念，提升致富增收能力，进一步带动当地农牧民持续增收，加快脱贫致富和全面建成小康社会步伐。通过致富带头人培训，进一步加强企业、合作社品牌意识、加快推进无公害、绿色、有机、地理标志农产品等产品认证工作和标准化体系建设。 |
|
||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||||
|
1、开展全市乡镇农牧综合服务中心专技人员培训。 |
2022年5月 |
2022年8个月完成。即5月-10月份完成80%、10-12月份完成100%。 |
|
|||||||
|
2、开展全市农牧民专业合作社、家庭农牧场、农业社会化服务、宅基地等业务培训。 |
2022年5月 |
2022年2个月完成。即5月-7月份完成。 |
|
|||||||
|
3、农产品质量安全暨“三品一标”培训。 |
2022年 |
计划分上、下半年开展培训 |
|
|||||||
|
4、农村集体产权制度改革培训。 |
2022年 |
预计2022年上半年完成 |
|
|||||||
|
5、昌都市全市新型农牧业经营主体及致富带头人培训 |
2022年 |
2022年8月份之前完成 |
|
|||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训 |
465人 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
培训对象合格率 |
≥90% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
培育工作按时完成率 |
≥90% |
|
|
||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农牧民增收 |
有所提升 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
“三农”地位 |
明显提升 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农业生态环境 |
不断改善 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
农业生产水平 |
持续提升 |
|
|
||||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
学员综合满意度 |
≥80% |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
提升基层农技队伍 |
有所提升 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2022年1-12月 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
培训费 |
105.08万 |
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农牧民增收 |
有所提升 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
“三农”地位 |
明显提升 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
农业生态环境 |
不断改善 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
农业生产水平 |
持续提升 |
|
|
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
学员综合满意度 |
≥80% |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|
||||||||
|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
农牧业工作专项 |
项目属性 |
新增项目 延续项目 R |
|
|||||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
|||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
13908956336 |
|
|||||
|
项目起止时间 |
2021年1月--2023年12月 |
|
|||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
|||||
|
2021-2023 |
186 |
186 |
|
|
|
||||||
|
2022 |
62 |
62 |
|
|
|
||||||
|
单位职能概述 |
管理农牧业 |
|
|||||||||
|
项目概况 |
自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研，农牧业项目检查验收，以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费、车辆运行费。 |
|
|||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
各类农牧业督导检查、参会、培训文件 |
|
||||||||
|
项目申报的可行性 |
自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研，农牧业项目检查验收，以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费 |
|
|||||||||
|
项目申报的必要性 |
农业农村局全年收到的各单位发送的涉及农牧业检查调研督导学习参会等文件 |
|
|||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
|||||||
|
督导、检查、验收、学习、参培、调研、参会工作经费 |
2021年1月 |
2023年12月 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
||||||||
|
农牧业工作专项 |
自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研，农牧业项目检查验收，以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费 |
|
|||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
影响人数 |
≧68万人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
覆盖县区 |
11县区 |
|
|
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|
时效指标 |
完成时限 |
3年 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
差旅费 |
22万元 |
|
|
|||||||
|
油料 |
40万元 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业村农村工作 |
优 |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
有序推进农牧业各项工作 |
好 |
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
农牧业工作 |
优 |
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
农牧业水平 |
优 |
|
|
|||||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
农牧民群众满意度 |
≧98% |
|
|
|||||||
|
安全指标 |
安全生产 |
100% |
|
|
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
影响人数 |
≧68万人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
覆盖县区 |
11县区 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
1年 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
差旅费 |
22万元 |
|
|
|||||||
|
油料 |
40万元 |
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业村农村工作 |
优 |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
有序推进农牧业各项工作 |
好 |
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
农牧业工作 |
优 |
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
农牧业水平 |
优 |
|
|
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
农牧民群众满意度 |
≧98% |
|
|
|||||||
|
安全指标 |
安全生产 |
100% |
|
|
|||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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|
|
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填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
昌都市卡若香猪保种及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造专项项目 |
项目属性 |
新增项目□√ 延续项目 □ |
|
||||||
|
主管部门 |
|
主管部门编码 |
|
|
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|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
4830898 |
|
||||
|
项目起止时间 |
2022年 |
|
||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||||
|
2022年 |
803.757004万元 |
803.757004万元 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
单位职能概述 |
|
|
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|
项目概况 |
2021年昌都市卡若香猪保种繁育经费用于在现有多伏卡养殖基地开展卡若香猪保种选育工作昌都市卡若香猪保种及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造专项工作经费用于在现有多伏卡养殖基地开展卡若香猪保种选育工作及保种扩繁厂粪污处理系统提升改造 |
|
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚行动计划的通知》《厅关于印发<西藏自治区扶持商品猪生产实施方案>的通知》（藏农厅发[2019]218号）、《昌都市人民政府办公室关于印发<昌都市关于加快推进高原生物产业及品牌建设实施方案>的通知》（昌政办发[2020]4号）中第三大点重点任务中，第（一）小点推进重点农牧业产业基地建设，加大卡若香猪基地建设。 |
|
|||||||
|
项目申报的可行性 |
以卡若香猪的保种、扩繁、销售工作为重点，采取“公司+基地+农户”的发展模式，推动卡若香猪产业高质量发展。目前，昌都市已建成规模化养殖场、养殖合作社25个（具体名录见附件），力争到2025年底卡若香猪养殖规模达到万头，年养殖量达到50万头，带动群众增收达3亿元。在政策法规和可操作性方面是可行的。 |
|
||||||||
|
项目申报的必要性 |
是保护藏猪遗传资源、加快推进昌都市藏猪产业化发展的需要 |
|
||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||||
|
1.2022年1-3月培育优良卡若香猪品种。 2.2022牛按3月10月推广优良品种 3.2022年全年延长产业链 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
4.2022年全年加强技术服务。 5.2022年全年加强市场营销。 6.2022年全年招商引资。 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
7.3月份前完成污水改造系统设计图纸 8.4月份完成各项前置手续 9.5月至9月完成项目基础及全部工作 10.10月份完成验收工作 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||||
|
力争到2025年底卡若香猪养殖规模年养殖量达到50万头，带动群众增收达3亿元。 |
培育优良卡若香猪品种、推广优良品种、延长产业链等 |
|
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
培育优良品种 |
1000头 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
培育纯种藏香猪 |
1000头 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
到2022年底全部完成 |
2022年底 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
803.757004万元 |
803.757004万元 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
促进农牧民增收3亿元 |
|
|
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|
社会效益指标 |
品种资源得到保护 |
藏香猪核心种群在2000头以上 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
周围耕地肥力持续改善 |
浇灌良田500亩以上 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
养殖场对周围污染明显降低 |
年处理合格污水量达到3000吨以上 |
|
|
||||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
农牧民满意度 |
附近农牧民对猪场满意度达到100% |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
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|
时效指标 |
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
其他需说明的问题 |
|
|
||||||||
|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
填报人： 联系电话： 填报日期：
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
乡村产业发展工作专项经费 |
项目属性 |
新增项目R 延续项目 □ |
|
||||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
4830898 |
|
||||
|
项目起止时间 |
2022-2025年 |
|
||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||||
|
2021-2025 |
万元 |
万元 |
|
|
|
|||||
|
2022 |
1552.8万元 |
1552.8万元 |
|
|
|
|||||
|
单位职能概述 |
|
|
||||||||
|
项目概况 |
乡村产业发展工作专项经费主要用于：一是区内外展销推介活动经费：是用于参加农业农村部主办的农交会和茶博会、藏博会（拉萨）、三江茶马文化艺术节特色产品展销会（昌都）、援藏省市农交会，包括产品组织、货运、物流、特装展台搭建、工作人员差旅费、展位费等 二是农业农村专项规划（产业振兴、高原生物、农产品加工）编制费用。 三是对承担扶贫产业项目经营管理的企业、合作社、村集体组织等清产核资。清产核资范围涉及昌都市11县（区），共852个项目，资金总额约108亿元。包括2016年以来通过统筹整合资金、援藏资金、金融贷款、社会资本等投入扶贫产业项目形成的各类资产。扶贫产业项目资产主要包括围绕种植、养殖、加工、文化旅游、商贸流通、资源开发利用等六大类扶贫产业所形成的土地、生产基地、设施设备、附属设施等固定资产，资产收益扶贫等项目形成的股权、债权等权益审计工作方案及费用概算性资产，以及现金、银行存款、短期投资、应收账款、存货等流动资产及其他资产。 |
|
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
上级主管部门及本级政府部门每年会下发参加农交会相关文件，市领导在各项会议种也多次强调将我市的特色产品走出区内外，积极参加各类活动，拓宽销售渠道，与援藏省市做好招商引资工作。三江茶马文化艺术节筹委会办公室《昌都市第七届三江茶马文化艺术节筹委会会议纪要》；《农业农村部关于举办第十九届中国国际农产品交易会的通知》农市发[2021]5号组织开展高原特色农产品展示展销活动。中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42 号；昌都市高原生物产业专项推进组办公室关于印发《昌都市高原生物产业专项推进组 2020 年工作要点》的通知昌生物产班〔2021〕2 号提出实施乡村振兴规划的政策建议；拟订地方农作物和畜禽种业发展规划并组织实施。根据中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42号--乡村产业发展科（发展规划科）职能：拟定农业农村经济发展规划及计划并组织实施，组织协调乡村产业发展；昌都市人民政府办公室《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》昌政办发[2020]4号，中共昌都市委员会昌都市人民政府《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》--加强扶贫项目资产管理和监督。 |
|
|||||||
|
项目申报的可行性 |
为全面展示昌都市人民群众在全面建设小康社会征途上团结拼搏、奋发向上的精神风貌，展示昌都市经济文化发展成果，弘扬三江地域文化、茶马文化、红色文化和康巴传统文化，突出我市特色产品亮点，提升昌都特色产品市场知名度和影响力，加快我市农牧业发展和农牧业品牌建设。区内外各类展销及产品推介活动项目费用及本级政府部门每年会下发参加农交会相关文件申请的，用于举办和参加区内外各类展销及产品推介活动，我局严格按照相关文件规定执行，且市农牧局多年来在筹备和举办各类特色产品展销活动上经验丰富，可操作性方面是可行的。通过聘请有资质且有相关工作经验的第三方服务机构，根据本次清产核资工作总体情况，拟安排10-20人开展本次清产核资工作。可选择一个县区先进行清产核资试点，并将清产核资试点发现的问题及时汇报，就解决方式达成一致，最终形成符合昌都市实际情况的清产核资方案，并在后期其他县区清产核资时运用。在前期试点工作基础上，可分为两个标段同步推进。对各类扶贫资金投入形成的资产予以彻底清查，核清投入来源，厘清产权归属，确保各级各类扶贫项目投入形成的资产产权清晰、责任明确。在理清扶贫资产权属基础上，建立健全相关资产后续管理制度，明确保管、使用和维护各环节责任。对于各级财政扶贫资金投入形成的资产，由县（区）级财政部门将日常管理维护支出列入年度经费预算，确保扶贫资产日常管理和运营维护。从各县（区）清产核资项目实施经验及技术规程上看，项目是可行的。 |
|
||||||||
|
项目申报的必要性 |
我局作为农牧业项目行业管理部门，需对农牧业基础设施、产业发展、农牧业现代化发展需要等进行调研、编制相关规划或项目可行性研究报告申请市级财政解决项目前期工作经费 |
|
||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
1制定工作方案，开展展位设计等。 2.通知各县区农牧局和参展企业和农牧民专业合作社做好参展准备各项工作，完成参展企业和合作社报名、产品评奖资料申报工作。按照组委会的要求，对参展企业和合作社进行筛选，严格检查参展产品的质量。完善展位设计方案，准备组织展品并起运。 3.按照组委会要求及时缴纳展团相关费用（包括展位费、宣传费等）；确定展团参展企业和合作社人员及工作人员名单，落实好展团住宿、交通车辆等事宜。 4.区内外展台搭建工作，完成展位装饰装修，确定展团全体人员的行程并安排到会报到，熟悉场地，收接产品，正式布展。 5.正式参展。参展期间展团工作人员及企业合作社工作人员做好领导巡管讲解工作，同时做好展销期间的宣传及产品推介活动和招商引资工作等 6.展会结束并撤展。 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
1.2022年1月--3月，前期调研、准备招投标 2.2022年3月--11月，聘请有资质的公司开展农业农村专项规划（产业振兴、高原生物、农产品加工、猪牛羊）编制工作。 3.2022年12月，总结成果。 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
1.2022年1月--3月，制定清产核资工作方案，招投标 2.2022年3月--11月，开展清产核资工作 3.2022年12月，验收总结 |
2022年 |
2022年 |
|
|||||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||||
|
完成2022年各类展销任务；完成（产业振兴、高原生物、农产品加工、猪牛羊）专项规划编制工作；完成全市产业扶贫项目清产核资工作。 |
完成2022年各类展销任务；完成（产业振兴、高原生物、农产品加工、猪牛羊）专项规划编制工作；完成全市产业扶贫项目清产核资工作。 |
|
||||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成展销 销售农产品 完成专项规划 |
完成所有展销活动 ； 销售农产品500万元以上； 完成专项规划2-3个 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
完成率 |
100%以上 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
2022年 |
100% |
|
|
||||||
|
成本指标 |
1552.8万元 |
1552.8万元 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
明显提升 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
明显提升 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
对环境污染认知度 |
较高 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
农牧民满意度 |
较高 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成展销 销售农产品 完成专项规划 |
完成本年度展销活动 ； 销售农产品200万元以上； 完成专项规划1个 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
本年度完成率 |
100%以上 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
2020年 |
100% |
|
|
||||||
|
成本指标 |
1552.8万元 |
1552.8万元 |
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
明显提升 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
明显提升 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
促进农牧民收入稳定 |
明显提升 |
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对环境污染认知度 |
较高 |
|
|
||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
较高 |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|
||||||||
|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
||||||||
|
|
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填报人： 联系电话： 填报日期：
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、项目基本情况
1．年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。
2．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3．项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5．主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7．项目单位：填写项目用款单位。
8．项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。
12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14．项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标
项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标
长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。
1．产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
3．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
四、年度绩效指标
年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。
五、其他需说明的问题
反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：
|
项目名称 |
昌都市农业农村局消防系统维修整改经费 |
项目属性 |
新增项目√□延续项目 |
|
||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
杨振林 |
联系电话 |
4823027 |
|
||
|
项目起止时间 |
2022年5月至10月 |
|
||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||
|
2022 |
38.8万元 |
38.8万元 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
单位职能概述 |
|
|
||||||
|
项目概况 |
昌都市农业农村局农业有害预警与控制综合楼（现办公楼）于2011年修建，现办公大楼消防联动控制设备系统瘫痪、火灾自动报警系统瘫痪等重大火灾隐患。为进一步规范我单位消防联动控制设备重大火灾隐患及时得到有效解决。 |
|
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据《关于昌都市农业农村局存在重大火灾隐患的报告》（昌应急发{2021}109号）和《重大火灾隐患判定方案》（GB35181-2017） |
|
|||||
|
项目申报的可行性 |
提高办公场所房屋使用效率 |
|
||||||
|
项目申报的必要性 |
为进一步使我单位消防系统能正常投入运行，降低办公场所火灾隐患，确保办公场所维修改造科学合理。 |
|
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||
|
聘请第三方施工公司 |
2022年5月 |
2022年5月 |
|
|||||
|
完成办公楼屋面防水，并投入使用。 |
2022年10月 |
2022年10月 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||
|
年内完成任务 |
100% |
|
||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
2676㎡ |
|
|
|||
|
质量指标 |
防范安全意识 |
100% |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
6个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
2022年投入使用 |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
防止损失 |
100% |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
安全系数 |
100% |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
防治破坏环境 |
100% |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
示范带动作用 |
100% |
|
|
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|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
群众满意 |
100% |
|
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|
安全指标 |
安全生产 |
100% |
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
2676㎡ |
|
|
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|
质量指标 |
防范安全意识 |
100% |
|
|
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|
时效指标 |
预计完成时间 |
6个月 |
|
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|
成本指标 |
工作目标 |
2022年投入使用 |
|
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|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
防止损失 |
100% |
|
|
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|
社会效益指标 |
安全系数 |
100% |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
防治破坏环境 |
100% |
|
|
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|
可持续影响指标 |
示范带动作用 |
100% |
|
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
安全指数 |
100% |
|
|
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|
安全指标 |
安全生产 |
100% |
|
|
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|
其他需说明的问题 |
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预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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填报人： 联系电话： 填报日期：
质检专项绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
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项目名称 |
1.农产品质量安全例行监测2.农产品“三品一标”认证3.实验室运行维护4.农产品质量安全监督检查、飞行检查 |
项目属性 |
新增项目 延续项目√ |
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|
主管部门 |
昌都市农业农村局 |
主管部门编码 |
|
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|
项目单位 |
昌都市农畜产品质量安全检验检测中心 |
项目负责人 |
施少华 |
联系电话 |
0895-4828528 |
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|
项目起止时间 |
|
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|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
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|
|
2022-2024 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
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|
|
2022 |
75 |
75 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
单位职能概述 |
承担全市农畜、果蔬、禽类、渔业初级产品的质量化验分析;对农、牧、林、渔初级产品生产地域的土壤、化肥、饲草料及生物、化学投入物进行采样化验分析,根据化验分析结果提出划定农畜产品禁止生产区域的意见和建议,提出改进农畜产品质量和防止污染的建议,防止危害人畜健康安全的污染物进入初级产品的生产环节,确保农、畜、果、蔬、禽、渔初级产品质量符合食品安全标准。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；协同有关部门开展农产品质量安全突发事件应急处置工作。 |
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|
项目概况 |
|
|
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|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（藏政办发[2016]85号）、《农产品质量安全目标责任书》、《区农牧厅关于加强农产品质量安全检验检测机构建设和管理的通知》（藏农厅发[2017]286号）、《自治区领导同志对〈国务院食品安全委员会关于印发2020年食品安全重点工作安排的通知〉有关批示》（藏政办发明电[2020]122号）、《关于试行农产品产地准出市场准入管理探索建立全程监管追溯机制的意见》（藏农厅发[2020]95号）、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《西藏食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》（藏农厅发〔2021〕93号）、《关于强化知识产权保护的实施意见》（藏党办发[2021]43号） |
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|
|
项目申报的可行性 |
1.为进一步提升我市农产品质量安全水平，及时了解农产品质量安全状况，保障“舌尖上的安全”，从源头上杜绝农产品安全事件的发生。2.我局质检中心实验室2020年8月通过“双认证”考核，后期实验室要发挥效力需要有必要的经费支持才能正常运行。目前检测参数只有24项，2022年中心计划完成扩项前期准备工作。3.根据食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，做好各项时间节点督导检查工作。 |
|
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|
|
项目申报的必要性 |
1.监督抽样重点主要是蔬菜生产基地、养殖场、 “三品一标”产地等。抽样产品重点为蔬菜、水果、畜禽产品。全年我中心完成定量检测抽检350批次，确保合格率稳定在98%。委托第三方对县区完成250批次监督抽样。2.我局质检中心实验室2020年8月通过“双认证”考核，后期实验室要发挥效力需要有必要的经费支持才能正常运行，高效液相色谱质谱联用仪采购完成，实验室检测参数将增加至68项，实验经费将大大增加，2022年中心计划完成扩项前期准备工作。3.食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，2022年将全面展开工作，根据要求我部门负责做好监督检查等工作，全面落实承诺达标合格证制度。 |
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
1.我中心每月完成自治区下达的检测任务；第三方分三个季度完成检测任务。 2.保证实验室正常运转，用于购置耗材、试剂等试验产品及跟班学习差旅费、伙食补贴。 3.根据食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，做好各项时间节点督导检查工作。 |
1.监督抽样重点主要是蔬菜生产基地、养殖场、“三品一标”产地等。抽样产品重点为蔬菜、水果、畜禽产品。全年我中心完成定量检测抽检350批次，确保合格率稳定在98%。委托第三方对县区完成250批次监督抽样。 2.用于实验室开展日常工作、计量检定、实验室运行维护。3.食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，2022年将全面展开工作，根据要求我部门负责做好监督检查等工作，全面落实承诺达标合格证制度。 |
2021年 |
2022年 |
|
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|
项目绩效指标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
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|
|
1.确保我市农产品质量安全及人民生命安全。2.确保实验室正常运行，完成每年的检测任务。3.不发生农产品安全事件。 |
1.确保年度合格率达98%。2.实验室完成扩项前期准备工作。3.全面落实承诺达标合格证制度。4.确保农药、兽药间隔期达标上市。 |
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
农畜产品定量检测 |
每年600批次 |
|
|
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|
质量指标 |
农产品检测合格率 |
≥97% |
|
|
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|
时效指标 |
长期 |
2022-2024 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
|
|
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|
安全指标 |
农产品质量安全水平 |
优 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
农牧民人均增收（元） |
≥300 |
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
品牌建设 |
优 |
|
|
||||||||||||||
|
群众知晓度 |
≥97% |
|
|
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
食品安全源头管控覆盖率 |
≥90% |
|
|
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|
可持续影响指标 |
降低水土农药残留 |
≥5% |
|
|
||||||||||||||
|
安全生产水平 |
优 |
|
|
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|
社会公众或服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
95% |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
农畜产品定量检测 |
600批次 |
|
|
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|
质量指标 |
农产品检测合格率 |
≥97% |
|
|
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|
时效指标 |
年底完成 |
100% |
|
|
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|
成本指标 |
服务费（万元） |
40 |
|
|
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|
实验室运行（万元） |
29 |
|
|
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|
品牌建设（万元） |
20 |
|
|
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|
定量检测、监督抽查（万元） |
46 |
|
|
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|
… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
承诺达标合格证发放 |
2万张 |
|
|
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|
社会效益指标 |
“三品一标”认证 |
8个 |
|
|
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|
生态效益指标 |
食品安全源头管控覆盖率 |
≥90% |
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
降低水土农药残留 |
≥5% |
|
|
||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
农安县群众满意度 |
≥95% |
|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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填报人：王琴琴 联系电话：13889055396 填报日期：2021.11.15
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
治理建设专项经费 |
项目属性 |
□新增项目R延续项目 |
|
||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
尼玛江村 |
联系电话 |
13989051958 |
|
||
|
项目起止时间 |
全年 |
|
||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||
|
2022 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
2023 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
2024 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
|
||||||
|
项目概况 |
1.开展安全生产专项整治工作，安全生产隐患排查及重大隐患核查，安全生产宣传、培训费用，以及消防安全演习费用； 2.制作党风廉政建设宣传栏，宣传册，下乡开展调研工作等； 3.以开展党史学习教育为契机，以提升政治功能和组织力为重点，大力推进基层党建工作。 4.积极开展学习宣传活动，开展创建民族团结进步示范市等志愿服务活动。 5.开展维稳工作，做好矛盾纠纷排查以及化解，做好双联户工作， 配合开展扫黑除恶打非治乱专项活动，加强周转房干部职工管理，开展平安创建活动，做好综治宣传工作，维护我局辖区社会局势稳定。 |
|
||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年安全生产目标责任书、《昌都市2018年度精神文明建设目标责任书》、《2018-2020年昌都市综治成员单位社会治安综合治理目标责任书》《昌都市卡若区社会治安综合治理目标责任书（2018年-2020年）》《昌都市社会治安综合治理目标管理考评工作手册》《中共昌都市纪律检查委员会关于印发<昌都市2019年党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（昌纪发〔2019〕11号）。 |
|
|||||
|
项目申报的可行性 |
1.进一步落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，切实加强农牧系统安全生产工作。 2.为牢牢把握和坚持党要管党、全面从严治党的指导方针，全面落实新时代党的建设总要求和八个方面重点任务，推动我局基层党建工作目标责任落地。 3.为弘扬“老西藏精神”“两路精神”等党的优良传统，反对“四风”。 4.为强化公民思想道德建设，深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。 5.为切实加强社会治安综合治理工作，严格落实社会治安综合治理领导小组责任制和目标管理责任制，推进昌都社会持续和谐稳定。 |
|
||||||
|
项目申报的必要性 |
1.进一步落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，切实加强农牧系统安全生产工作。 2.为牢牢把握和坚持党要管党、全面从严治党的指导方针，全面落实新时代党的建设总要求和八个方面重点任务，推动我局基层党建工作目标责任落地。 3.为弘扬“老西藏精神”“两路精神”等党的优良传统，反对“四风”。 4.为强化公民思想道德建设，深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。 5.为切实加强社会治安综合治理工作，严格落实社会治安综合治理领导小组责任制和目标管理责任制，推进昌都社会持续和谐稳定。 |
|
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||
|
安全生产专项整治 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
安全生产隐患排查 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
安全生产宣传 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
制作党风廉政建设宣传栏 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展警示教育、志愿服务 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展民族团结进步示范市创建活动 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
积极开展学习宣传活动 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
订阅党报党刊 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
安全生产培训 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
维稳值班工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
民生信息工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展矛盾纠纷排查工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展综治宣传工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
先进双联户评选工作 |
2021年1月 |
2020年12月 |
|
|||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|||||
|
年内完成任务 |
100% |
|
||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局 |
|
|
|||
|
质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
有所提高 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
有所带动 |
|
|
||||
|
社会公众或 服务对象满 意度指标 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局辖区 |
|
|
|||
|
质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
|
|
||||
|
时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
|
|
||||
|
成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
|
|
||||
|
… |
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
其他需说明的问题 |
|
|
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|
预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
|
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|
|
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填报人：牛明光 联系电话：4822946 填报日期： 2021年11月15日
附件2
项目支出绩效目标申报表样
（2022年度）
填报单位（盖章）：昌都市农业农村局
|
项目名称 |
治理建设专项经费 |
项目属性 |
□新增项目R延续项目 |
|
||||
|
主管部门 |
昌都市人民政府 |
主管部门编码 |
|
|
||||
|
项目单位 |
昌都市农业农村局 |
项目负责人 |
尼玛江村 |
联系电话 |
13989051958 |
|
||
|
项目起止时间 |
全年 |
|
||||||
|
项目资金申请 （万元） |
年份 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
其他资金 |
|
||
|
2022 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
2023 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
2024 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
单位职能概述 |
贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |
|
||||||
|
项目概况 |
1.开展安全生产专项整治工作，安全生产隐患排查及重大隐患核查，安全生产宣传、培训费用，以及消防安全演习费用； 2.制作党风廉政建设宣传栏，宣传册，下乡开展调研工作等； 3.以开展党史学习教育为契机，以提升政治功能和组织力为重点，大力推进基层党建工作。 4.积极开展学习宣传活动，开展创建民族团结进步示范市等志愿服务活动。 5.开展维稳工作，做好矛盾纠纷排查以及化解，做好双联户工作， 配合开展扫黑除恶打非治乱专项活动，加强周转房干部职工管理，开展平安创建活动，做好综治宣传工作，维护我局辖区社会局势稳定。 |
|
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|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2018年安全生产目标责任书、《昌都市2018年度精神文明建设目标责任书》、《2018-2020年昌都市综治成员单位社会治安综合治理目标责任书》《昌都市卡若区社会治安综合治理目标责任书（2018年-2020年）》《昌都市社会治安综合治理目标管理考评工作手册》《中共昌都市纪律检查委员会关于印发<昌都市2019年党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（昌纪发〔2019〕11号）。 |
|
|||||
|
项目申报的可行性 |
1.进一步落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，切实加强农牧系统安全生产工作。 2.为牢牢把握和坚持党要管党、全面从严治党的指导方针，全面落实新时代党的建设总要求和八个方面重点任务，推动我局基层党建工作目标责任落地。 3.为弘扬“老西藏精神”“两路精神”等党的优良传统，反对“四风”。 4.为强化公民思想道德建设，深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。 5.为切实加强社会治安综合治理工作，严格落实社会治安综合治理领导小组责任制和目标管理责任制，推进昌都社会持续和谐稳定。 |
|
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|
项目申报的必要性 |
1.进一步落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，切实加强农牧系统安全生产工作。 2.为牢牢把握和坚持党要管党、全面从严治党的指导方针，全面落实新时代党的建设总要求和八个方面重点任务，推动我局基层党建工作目标责任落地。 3.为弘扬“老西藏精神”“两路精神”等党的优良传统，反对“四风”。 4.为强化公民思想道德建设，深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中、四中、五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。 5.为切实加强社会治安综合治理工作，严格落实社会治安综合治理领导小组责任制和目标管理责任制，推进昌都社会持续和谐稳定。 |
|
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
||||
|
安全生产专项整治 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
安全生产隐患排查 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
安全生产宣传 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
制作党风廉政建设宣传栏 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
开展警示教育、志愿服务 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
开展民族团结进步示范市创建活动 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
|||||
|
积极开展学习宣传活动 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
订阅党报党刊 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
安全生产培训 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
维稳值班工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
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|
民生信息工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
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|
开展矛盾纠纷排查工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
开展综治宣传工作 |
2021年1月 |
2021年12月 |
|
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|
先进双联户评选工作 |
2021年1月 |
2020年12月 |
|
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|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
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|
年内完成任务 |
100% |
|
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|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局 |
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质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
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时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
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成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
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社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
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有所提高 |
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可持续影响指标 |
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有所带动 |
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社会公众或 服务对象满 意度指标 |
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…… |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
覆盖范围 |
农业农村局辖区 |
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质量指标 |
治理建设 |
有所提升 |
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时效指标 |
预计完成时间 |
12个月 |
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成本指标 |
工作目标 |
以依据为准 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
治理建设 |
有所提高 |
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社会效益指标 |
服务体系 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
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…… |
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其他需说明的问题 |
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预算部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：牛明光 联系电话：4822946 填报日期： 2021年11月15日
相关链接:
自治区政府网站
区市县政府门户网站
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