昌都市农业农村局
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昌都市农业综合行政执法队2023年度部门预算
2023 年 1 月 10 日
目 录
第一部分昌都市农业综合行政执法队概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分昌都市农业综合行政执法队2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市农业综合行政执法队2023年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
昌都市农业综合行政执法队概况
一、 主要职能
宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共计1个，其中：单户录入户1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计准则制度。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
昌都市农业综合行政执法队编制人数：29人，年初在职26人，参照公务员法管理人员21人、合同制工人0人。退休人员15人，2022年度退休1人，在职人员21人。
二、昌都市农业综合行政执法队部门预算单位构成
昌都市农业综合行政执法队2023年度预算公开包括以下单位数据：
昌都市农业综合行政执法队为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，编制人数为29人，队长由市农业农村局局长兼任，内设机构科级领导职数14名。目前在职人数为21人，退休人员15人。昌都市农业综合行政执法队配置车辆编制3辆，昌都市农业综合行政执法队实有车辆1辆，一辆为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）农业综合行政执法及四个省际公路动物防疫监督检查站工作。
第二部分
昌都市农业综合行政执法队
2023年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
昌都市农业综合行政执法队
2023年度预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
本年度财政拨款收入预算7585754.49元，本年财政一般公共预算支出情况7585754.49元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年财政预算拨款7585754.49元。其中工资福利支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元，项目支出609000元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共预算拨款含工资福利支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元，项目支出609000元
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
本年度财政一般公共预算拨款含其中工资福利支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元，项目支出609000元
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算拨款含其中工资福利支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元。
四、2023其他支出
2023年项目支出609000元。
五、2023年度收支预算情况总体说明
本年度一般公共预算拨款收入共计7585754.49元。本年预算支出7585754.49元，其中：基本支出为6976754.49元，项目支出预算609000元。
六、2023年度收入预算情况说明
本年度财政收入预算为7585754.49元，其中其中工资福利支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元，项目支出609000元.
七、2023年度支出预算情况说明
本年度支出预算为7585754.49元，其中（农林水支出-农业农村-事业运行）工资福利支出6250571.09元，（农林水支出-农业农村-事业运行）商品服务支出677659.4元，（农林水支出-农业农村-事业运行）对个人和家庭补助支出48524.00元，（农林水支出-农业农村-事业运行、病虫害控制、执法监管）项目支出609000元。
八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2023年三公经费预算公务接待费为:20000元，公务用车经费：80000元(其中：公务用车运行维护费80000.00元，公务用车购置0元)。2022年三公经费预算公务接待费为:34000元，公务用车运行维护费：198000元。2023年较2022年预算减少，较少了132000元，原因为以前年度支出进度，2023年做了调整。
九、2023年度事业运行情况说明
2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计7585754.49元。其中，人员经费支出6250571.09元，商品服务支出677659.4元，对个人和家庭补助支出48524元。
十、政府采购情况说明
2023年初预算我单位未安排政府采购。
十一、债务情况
2023年初我单位无债务。
十二、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，昌都市农业综合行政执法队资产总额65.32万元，其中流动资产35.38万元，非流动资产29.94万元，固定资133.07万元，其中：在建工程0万元，无形资产0万元，车辆1辆，越野车56.72万元。
十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2023年初我单位无重点项目预算。
第四部分
名词解释
无需要解释的专有名词。
相关链接:
自治区政府网站
区市县政府门户网站
市级部门网站
