政府信息公开

昌都市农业农村局2024年度部门预算

   2024 年 2 月1日

目  录

第一部分昌都市农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分昌都市农业农村局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市农业农村局2024年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市农业农村局概况

一、 主要职能

    （1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章； 指导农业综合执法；参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
   （3）组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
   （4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行； 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
   （7）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。
   （8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理； 组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责肥料监督管理工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
   （9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作； 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
   （10）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
   （11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
   （12）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。   

（13）牵头开展农业对外合作工作；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、昌都市农业农村局预算单位构成

昌都市农业农村局2024年度预算公开包括以下单位数据：昌都市农业农村局系独立核算单位，在2024年初，行政编制25人，事业编制21人。实际在职人员48，行政人员22人，事业人员26人（其中工人3人），公务车辆编制6辆，实有车辆6辆。我局共有10个行政科室，3个事业科室。

第二部分

昌都市农业农村局2024年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市农业农村局2024年度

预算情况说明

一、 2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

    本年度财政拨款收入预算4444.82万元，其中工资性支出1572.11万元，商品和服务支出220.37万元，对个人和家庭补助84.23万元，项目支出2568.11万元。本年财政一般公共预算支出情况4444.82万元，其中农牧业项目经费2568.11万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度财政拨款收入预算4444.82万元，其中工资性支出1572.11万元，其他工资福利支出124.68万元，其他社会保障缴费2.99万元，机关事业单位养老保险缴费158.26元，公益性岗位补助61.04万元元，行政单位医疗86.06万元，公务员医疗补助11.79元，住房公积金118.7万元，商品和服务支出220.37万元，其他商品和服务支出39.14万元，对个人和家庭补助84.23万元，工会经费19.48万元，在职干部职工体检费8.28万元，项目支出2568.11万元。本年财政一般公共预算支出情况4444.82元，其中农牧业项目经费2568.11万。

因人员减少本年基本支出较上年减少，项目支出预算较上年减少。

   （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    本年度财政拨款收入预算4444.82万元，其中工资性支出1572.11万元，商品和服务支出220.37万元，对个人和家庭补助84.23万元，项目支出2568.11万元。本年财政一般公共预算支出情况4444.82万元，其中农牧业项目经费2568.11万元。

   （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

本年度财政拨款预算支出4444.82万元，其中工资性支出1572.11万元，其他工资福利支出124.68万元，其他社会保障缴费2.99万元，机关事业单位养老保险缴费158.26元，公益性岗位补助61.04万元，行政单位医疗86.06万元，公务员医疗补助11.79元，住房公积金118.7万元，商品和服务支出220.37万元，其他商品和服务支出39.14万元，对个人和家庭补助84.23万元，工会经费19.48万元，在职干部职工体检费8.28万元，项目支出2568.11万元。本年财政一般公共预算支出情况4444.82万元，其中农牧业项目经费2568.11万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度财政一般公共预算基本支出为1876.71万元，其中工资性支出1572.11万元，商品和服务支出220.37万元，对个人和家庭补助84.23万元。

2024其他支出

    本年度项目支出预算2568.11万元，本年项目支出共计2568.11万元。

五、2024年度收支预算情况总体说明

本年度预算收入4444.82万元元，本年收入共计4444.82万元元。本年支出预算4444.82万元。因人员减少本年基本支出较上年增加，项目支出预算较上年减少。

六、2024年度收入预算情况说明

    本年度财政拨款收入预算4444.82万元，其中工资性支出1572.11万元，商品和服务支出220.37万元，对个人和家庭补助84.23万元，项目支出2568.11万元。本年财政一般公共预算支出情况4444.82万元，其中农牧业项目经费2568.11万元。

七、2024年度支出预算情况说明

本年度支出预算为4444.82万元，基本支出1876.71万元，其中工资福利1572.11万元，商品服务220.37万元，对个人和家庭补助84.23万元；项目支出2568.11万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年三公经费预算与上年持平，其中车辆运行维护费、接待费均持平，2023年-2024年均无因公出国出境及车辆购置预算。

    九、2024年度机关运行情况说明

   （一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1876.71万元。其中，人员经费1656.34万元，公用经费220.37万元。

（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由人员经费和公用经费支出两部分组成；

    1、人员包括：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、烤火费、伙食补助、电话补贴、加班值班补助等；

2、公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、接待费、车辆运行维护费等。

十、政府采购情况说明

    2024年预算安排政府采购514.41万元。

十一、国有资产占有情况

固定资产5645.12万元，流动资产537.2万元。资产总量6182.32元。

十二、债务情况

2024年初我单位无债务。

十三、2024年结转使用资金

2023年无结转使用。

十四、重点项目绩效管理

1、畜牧工作专项：2024年，申报下达我局畜牧专项本级财政预算资金530万元。计划支出上缴自治区农业农村厅2023年动物疫病强制免疫疫苗市县财政补助配套10%资金160万元；用于昌都藏猪保种科研、保种选育及种猪扩繁推广委托业务费370万元。预计通过开展春秋两季重大动物疫病免疫注苗，不断提高我市生物安全防护水平。开展昌都藏猪优良地方畜种资源保种选育、扩繁推广等工作，保护昌都藏猪地方畜种资源，助推藏猪产业发展。我科室能够按照序时进度组织开展好此项工作，事前绩效评价为良好。

2、胚胎中心专项：2024年，申报下达我局胚胎中心专项本级财政预算资金219万元。计划继续委托昌都津垦牧业科技有限公司经营管理昌都市胚胎中心，用于开展阿旺绵羊冷冻胚胎、精液生产保存，阿旺绵羊优良地方畜种资源保种选育、扩繁推广等工作。预计通过开展阿旺绵羊胚胎等资源保存、保种选育、提纯复壮、扩繁推广等工作，实现阿旺绵羊资源合理开发、永续利用，切实保护阿旺绵羊地方畜种资源，为畜牧业发展打下坚实基础。我科室能够按照序时进度组织开展好此项工作，事前绩效评价为良好。

3、2024年质检工作专项：2024年，申报下达我局质检专项本级财政预算资金157.2万元。计划支出监督抽样蔬菜生产基地、养殖场、 “三品一标”产地等，全年完成定量检测抽检1800批次，确保合格率稳定在98%，委托第三方对县区完成1300批次监督抽样，中心实验室高效液相色谱质谱联用仪已投入使用，2024年中心计划完成扩项前期准备工作。我科室能够按照序时进度组织开展好此项工作，事前绩效评价为良好。

4、第三次土壤普查：2024年，申报下达我局第三次土壤普查经费本级财政预算资金1029.905万元。计划开展我市第三次土壤普查外业调查采样和内业检测化验等工作。预计通过开展第三次土壤普查，摸清耕地、园地、林地、草地土壤性状、土壤类型、土壤立地条件、土壤利用情况和土壤质量状况等土壤情况，为实现“藏粮于地、藏粮于技”战略和乡村振兴提供支撑，为保障国家粮食安全奠定坚实基础。我科室能够按照序时进度组织开展好此项工作，事前绩效评价为良好。

5、2024年农业农村建设项目管理：2024年，申报下达我局农业农村建设项目管理经费本级财政预算资金350万元，其中：300万元为农业农村基本建设项目验收经费，计划开展我市农业农村基本建设项目验收工作；50万元为高标准农田建设市级管理经费，用于我市2024年高标准农田建设市级管理工作。预计通过开展农业农村基本建设项目验收工作，进一步规范我市农业农村基本建设项目建设工作，完善项目建设流程；通过高标准农田建设市级总体协调、监管等工作，将进一步规范我市高标准农田建设工作，为切实改善我市耕地质量和提升粮食产量及重要农产品供给奠定基础。。我科室能够按照序时进度组织开展好此项工作，事前绩效评价为良好。

第四部分

名词解释

无需要解释的专有名词。

附件下载：

部门预算公开表（2024年预算表）.xlsx

2024年重点专项绩效汇总.docx

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