政府信息公开

昌都市农业综合行政执法队2024年度部门预算

   2024 年 2 月 1日

目  录

第一部分昌都市农业综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市农业综合行政执法队2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市农业综合行政执法队2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市农业综合行政执法队概况

一、 主要职能

宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规；依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚；依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作；配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查；协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动；负责屠宰技术指导、培训工作；负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作；建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共计1个，其中：单户录入户1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计准则制度。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

昌都市农业综合行政执法队编制人数：29人，年初在职18人，参照公务员法管理人员18人、合同制工人0人。退休人员15人。

二、昌都市农业综合行政执法队预算单位构成

昌都市农业综合行政执法队2024年度预算公开包括以下单位数据：

昌都市农业综合行政执法队为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，编制人数为29人，队长由市农业农村局局长兼任，内设机构科级领导职数14名。目前在职人数为18人，退休人员15人。昌都市农业综合行政执法队配置车辆编制3辆，昌都市农业综合行政执法队实有车辆1辆，一辆为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）农业综合行政执法及四个省际公路动物防疫监督检查站工作。

第二部分

昌都市农业综合行政执法队2024年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市农业综合行政执法队2024年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政拨款收入预算642.82万元，本年财政一般公共预算支出情况642.82万元。其中工资福利支出512.47万元，商品服务支出17.27万元，对个人和家庭补助支出17.27万元，项目支出45万元。本年度财政一般公共预算支出情况642.82万元，其中农业执法经费45万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年财政预算拨款642.82万元。其中工资福利支出512.47万元，商品服务支出17.27万元，对个人和家庭补助支出17.27万元，项目支出45万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年度一般公共预算拨款含工资福利支出512.47万元，商品服务支出17.27万元，对个人和家庭补助支出17.27万元，项目支出45万元。

2024年度较2023年度财政拨款较上年度减少99.86万元，减少原因人员为2023年末人员调整，调出3人，以及检查站工作经费、综合行政执法经费预算减少。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算拨款含工资福利支出512.47万元，商品服务支出17.27万元，对个人和家庭补助支出17.27万元，项目支出45万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

 2024年度一般公共预算拨款基本支出共597.82万元，其中工资福利支出512.47万元，商品服务支出68.08万元，对个人和家庭补助支出17.27万元。

2023年度一般公共预算拨款基本支出共697.68万元，其中工资福利支出625.06万元，商品服务支出67.77万元，对个人和家庭补助支出4.85万元。较2023年度减少99.86万元，减少原因为2023年末调整人员，调出原单位3人。

四、其他支出

   2024年项目支出45万元，2023年度项目支出60.90万元，较上年度减少15.90万元，减少原因为2024年执法工作经费较少。

五、年度收支预算情况总体说明

2024年度财政预算拨款收入共计642.82万元。其中工资福利支出收入512.47万元，商品服务支出收入68.08万元，对个人和家庭补助收入17.27万元，项目收入45万元。2024年度财政预算拨款支出共计642.82万元。其中工资福利支出512.47万元，商品服务支出17.27万元，对个人和家庭补助支出17.27万元，项目支出45万元。

六、年度收入预算情况说明

2024年度财政预算拨款收入共计642.82万元。其中工资福利支出收入512.47万元，商品服务支出收入17.27万元，对个人和家庭补助收入17.27万元，项目收入45万元。

七、年度支出预算情况说明

2024年度支出预算为642.82万元，其中（农林水支出-农业农村-事业运行）工资福利支出512.47万元，（农林水支出-农业农村-事业运行）商品服务支出67.77万元，（农林水支出-农业农村-事业运行）对个人和家庭补助支出4.85万元，（农林水支出-农业农村-事业运行、病虫害控制、执法监管）项目支出45万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年度三公经费预算公务接待费为:2万元，公务用车经费：8.9万元(其中：公务用车运行维护费8.9万元，公务用车购置0元)。

2023年三公经费预算公务接待费为:2万元，公务用车经费：8.9万元(其中：公务用车运行维护费8.9万元，公务用车购置0元)。我单位2024年预算收入无变化。

九、2024年度事业运行情况说明

（一）2024年度我单位履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，按照财政法规制度履行财政安排的行政经费，2024年度一般公共预算拨款基本支出共597.82万元，其中工资福利支出512.47万元，商品服务支出68.08万元，对个人和家庭补助支出17.27万元。

（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由人员经费和公用经费支出两部分组成；

   1、人员包括：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、烤火费、伙食补助、电话补贴、加班值班补助等；

2、公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、接待费、车辆运行维护费等。

十、政府采购情况说明

我单位2024年度年初预算未安排政府采购。

十一、债务情况

我单位2024年度无债务。

十二、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，昌都市农业综合行政执法队资产总额43.58万元，其中流动资产24.98万元，非流动资产18.6万元，固定资产原值134.07万元，其中：在建工程0万元，无形资产0万元，车辆1辆，越野车56.72万元。

十三、2024年结转使用资金

我单位2023年度无结转资金。

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2024年初我单位无重点项目预算。

第四部分

名词解释

无需要解释的专有名词。

附件下载：

绩效目标申报书-动物疫病防控.xls

绩效目标申报书-执法检查经费.xls

部门预算公开报表.xlsx

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