昌都市农业农村局
昌都市农业农村局
2025年农业农村局部门预算
目 录
第一部分农业农村局部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分农业农村局部门概况
一、主要职责
三定方案涉密内容
二、部门（单位）机构设置情况
三定方案涉密内容
三、部门预算构成
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：昌都市农业农村局机关、西藏昌都市畜牧总站、西藏昌都市农业技术推广总站、西藏昌都市农业科学研究所。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如：2025年本部门收入预算20,009.45万元，比上年增加6612.91万元，增长49.36%，主要原因是：机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加，同时包含转向转移支付资金和2024年结转未使用完毕的项目资金；支出预算20,009.45万元，比上年增加6612.91万元，增长49.36%，主要原因是：机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加，同时包含转向转移支付资金和2024年结转未使用完毕的项目资金。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费184.90万元，比上年增加184.90万元，下降27.99%，主要原因是：机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费174.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费174.85万元，比上年增加39.48万元。）增加39.48万元，增加29.16%，主要原因是机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加；公务接待费10.05万元，比上年增加0.95万元，增加10.44%，主要原因是：机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加。
三、机关运行经费安排情况
2024年，本部门机关运行经费安排742.96万元，比上年增加50.8万元，增加7.34%，主要原因是：机构改革车辆、人员编制增加，预算相应增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排1290.18万元，其中：货物类采购预算1159.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130.2万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋46180.03平方米，车辆17辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产1万元其余根据工作需求进行购买，主要是：通用办公设备。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目74个，资金8580.04万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
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重点项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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粮油绿色高产高效 |
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持续升入开展特色产业高校行动，确保2025年我市粮食生产安全，助力种植业高效质量发展，并使我市农业增效、农名增收、农区发展。 |
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五大方案项目 |
7000 |
葡萄园作为农业产业的重要组成部分，其产量和品质直接影响到农民的收入和市场的竞争力。随着农业科技的发展和消费者需求的提升，对葡萄园进行改造提升已成为必然趋势。通过本项目的运营，一是提高葡萄的产量和品质，满足市场需求；二是优化葡萄园的管理和运营流程，降低成本，提高效率；三是拓展销售渠道，增加产品附加值，提升品牌影响力。畜牧业高质量发展专项经费涉及五个事项。专项资金设置一级、二级、三级、指标性质、指标值、度量单位等绩效目标，绩效目标和指标均量化可考核，与资金相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，对满意度指标进行预测。种植业惠民政策专项资金设置一级、二级、三级、指标性质、指标值、度量单位等绩效目标，绩效目标和指标均量化可考核，与资金相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，对满意度指标进行预测。 |
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七、其他需要说明的情况
政府债务情况，本部门无债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
相关链接:
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