政府信息公开

昌都市农业综合行政执法队

2021年度部门决算

2022年  9  月  20 日

目  录

第一部分 昌都市农业综合行政执法队概况

一、主要职能、机构设置情况

二、昌都市农业综合行政执法队部门决算单位构成

第二部分 昌都市农业综合行政执法队2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市农业综合行政执法队2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农业综合行政执法队概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共计1个，其中：单户录入户1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计准则制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

   昌都市农业综合行政执法队编制人数：29人，年初在职25人，参照公务员法管理人员25人，合同制工人0人。退休人员14人，2021年度退休0人，在职人员25人。

二、昌都市农业综合行政执法队部门决算单位构成

昌都市农业综合行政执法队2021年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农业综合行政执法队为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，编制人数为29人，队长由市农业农村局局长兼任，内设机构科级领导职数14名。目前在职人数为25人，退休人员14人。昌都市农业综合行政执法队配置车辆编制3辆，昌都市农业综合行政执法队实有车辆1辆，一辆为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）农业综合行政执法及四个省际公路动物防疫监督检查站工作。

第二部分

昌都市农业综合行政执法队2021年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市农业综合行政执法队2021年度

决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市农业综合行政执法队2021年度总收入655.36万元，一般公共预算支出728.15万元，年末结转结余113.50万元，2020年度总收入702.68万元，一般公共预算支出696.73万元，年末结转结余186.29万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

昌都市农业综合行政执法队2021年度一般公共预算收入655.36万元，2020年度一般公共预算收入702.68万元，2021年度一般公共预算收入较2020年度减少47.32万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

昌都市农业综合行政执法队2021年度一般公共预算支出728.15万元，其中：一般公共预算基本支出649.67万元，一般公共预算项目支出78.48万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市农业综合行政执法队2021年度一般公共预算支出728.15万元，其中：一般公共预算基本支出649.67万元，一般公共预算项目支出78.48万元。2020年度一般公共预算支出696.73万元，其中：一般公共预算基本支出605.23万元，一般公共预算项目支出91.50万元。2020年度一般公共预算支出较2019年度减少47.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

昌都市农业综合行政执法队2021年度总收入655.36万元，昌都市农业综合行政执法队2021年度一般公共预算收入655.36万元，2020年度一般公共预算收入702.68万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.78万元。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.81万元。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政公务员医疗补助5.22万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.25万元。

5、农林水支出-农业-事业运行 481.6万元。

6、农林水支出-农业-事业运行-执法监管3.53万元。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 41.76万元。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都市农业综合行政执法队2021年“三公”经费情况表

                                                 单位：万元

说明：1、我单位2021年决算中“三公”经费总额95587.00元，其中公务用车维护费95587.00元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。预算中“三公”经费总额为244567.60元，其中公务用车维护费210117.60元，公务用车购置费0元，公务接待费34450.00元。2020年度公务用车维护费用为120006.91，2021年度较上年度增减少24419.91元，主要是因上年由于单位机构改革之后四个省级公路检查站由我单位派人长期驻扎，接送轮换检查站工作人员次数增多以及公务用车老化，维修成本过高。2020年度公务接待费840元，与本年决算对比减少了了840元，因上年年度接待工作组1批，接待人数7人次。

  2、2021年度没有对因公出国（境）团组数及人数，没有公务用车购置数，保有量1辆，其中一辆为一般公务用车，国内公务接待的批次为0次。

 六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计655.36万元，年初预算金额为684.33万元，2020年度结转结余金额：1862928.42元，一般公共预算基本支出649.67万元，一般公共预算项目支出78.48万元。

（二）机关运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成：

 1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务。

八、2021年预算资金绩效考评情况说明

2021年度一般公共预算收入684.33万元，追加数：-28.97万元，一般公共预算支出728.15万元，年初结转和结余186.29万元，年末结转和结余113.50万元。

（一）基本支出

2021年度一般公共预算基本支出收入612.40万元，一般公共预算基本支出649.67万元，2020年度结转100.86万元，完成预算91.08%。

绩效自评：2021年度我单位履职尽责，事业运行良好。

（二）项目支出

2021年度我单位一般公共预算项目支出收入42.96万元，2020年结转金额：85.44万元，一般公共预算项目支出78.49万元。

2、公务车辆保险费项目：2021年预算数为0.90万元，支出数：0.79万元，完成预算的87.77%。

绩效自评：我所有1辆公务用车的保险缴费，完成率96.55%，保障了我站公务用车正常运行及交通安全。

3、房租收入返还项目：预算数为6.732万元，2020年度结转金额：9.54万元，支出16.27万元，完成预算的100%。

绩效自评：该项目主要用于办公用房维护维修，2021年办公楼为大修，2021年修补房顶水电由于机构改革。

5、省级边境检查站工作经费：2021年度预算数为13.16万元，2021年度支出数为9.60万元，完成预算的72.9%。

绩效自评：该项目主要用于全年度检查站监督检查经费。完成预算数100%的目标。

6、订购执法制服经费：2021年预算数22.17万元，2021年支出9.6万元，完成预算的43.31%。

绩效自评：该项目主要用于订购执法制服费用支出，完成预算数100%的目标。

7、中央财政动物防疫补助资：2021年财政拨款28.49万元，用于非洲猪瘟以及病死猪环节无害化处理等。支出14.81万元，完成预算的23.34%。

绩效自评：该项目主要用于非洲猪瘟以及病死猪环节无害化处理相关支出。

下一步，我对将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2021年政府债务情况

2021年资金无政府债务。

十、2021年国有资产占用情况说明

  截止2021年12月31日，昌都市农业综合行政执法队资产总额197.35万元，其中流动资产159.38万元，非流动资产37.97万元，固定资产132.93万元，其中：在建工程0万元，无形资产0万元，车辆1辆，越野车56.72万元。

  2021年度，资产合计197.35万元，比上年减少904406.86元，减少原因：2021年度将其他应收款基本收回，以及货币资金减少。

2021年度，负债合计458846.76元，比上年增加62892.01元，减少原因：其他应付款增加，导致负债增加。

2021年度，净资产合计1514645.99元，比上年减少-967298.87元，减少原因：负债减少。

第四部分

名词解释

动物疫病：是指动物传染病、寄生虫病。

动物产品：是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。

动物防疫：是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

昌都市农业综合行政执法队2021年公开报表

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