政府信息公开

昌都市农业综合行政执法队2022年度部门决算

2023年  9  月   14日

目  录

第一部分 昌都市农业综合行政执法队概况

一、主要职能

二、昌都市农业综合子行政执法队部门决算单位构成

第二部分昌都市农业综合行政执法队2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市农业综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农业综合行政执法队概况

一、主要职能

 宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

二、昌都市农业综合行政执法队决算单位构成

昌都市农业综合行政执法队2022年度决算公开包括以下单位数据：

昌都市农业综合行政执法队为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，编制人数为29人，队长由市农业农村局局长兼任，内设机构科级领导职数14名。目前在职人数为21人，退休人员15人。昌都市农业综合行政执法队配置车辆编制3辆，昌都市农业综合行政执法队实有车辆1辆，一辆为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）农业综合行政执法及四个省际公路动物防疫监督检查站工作。

第二部分

昌都市农业综合行政执法队2022年度决算批复表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市农业综合行政执法队2022年度

决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市农业综合行政执法队2022年度总收入744.23万元，一般公共预算支出755.99万元，年末结转结余6.28万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

昌都市农业综合行政执法队2022年度一般公共预算收入744.23万元，2021年度一般公共预算收入655.36万元，2022年度一般公共预算收入较2021年度增加88.57万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

昌都市农业综合行政执法队2022年度一般公共预算支出755.59万元，其中：一般公共预算基本支出697.57万元，一般公共预算项目支出58.42万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市农业综合行政执法队2022年度一般公共预算支出755.99万元，其中：一般公共预算基本支出697.57万元，一般公共预算项目支出58.42万元。2021年度一般公共预算支出728.15万元，其中：一般公共预算基本支出649.67万元，一般公共预算项目支出78.48万元。2022年度一般公共预算支出较2021年度增加27.84万元。主要原因为：执法工作量增加和单位人员工资增加以及社保单位配套部分支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

昌都市农业综合行政执法队2022年度总收入744.23万元，一般公共预算支出755.99万元，年末结转结余6.28万元，2022年度年初预算数：892.42万元，追加数：-148.19万元。2021年度一般公共预算收入655.36万元，一般公共预算支出728.15万元，年末结转结余113.50万元。2021年度年初预算数：684.33万元，追加数：-289706.90万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出60.67万元。

2、社会保障和就业支出 -机关事业单位职业年金支出6.96万元。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.07万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政公务员医疗补助7.61万元。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.20万元。

6、农林水支出-农业农村-事业运行541.67万元。

7、农林水支出-农业农村-事业运行-病虫害控制 27.10万元。

8、农林水支出-农业农村-事业运行-执法监管27.23万元

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 52.29万元。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都市农业综合行政执法队2022年“三公”经费情况表

                                                      单位：万元

说明：1、我单位2022年决算中“三公”经费总额8.60万元，其中公务用车维护费8.52万元，公务接待费0.09元。预算中“三公”经费总额为23.2万元，其中公务用车维护费19.8万元，公务接待费3.4万元。2021年度公务用车维护费用为9.5587万元、接待费用0元、2022度较上年度减少1.043675万元，主要是因上年由于单位机构改革之后四个省级公路检查站由我单位派人长期驻扎，接送轮换检查站工作人员次数增多以及公务用车老化，维修成本过高。2021年度公务接待费0，与本年决算对比增加了0.088万元，因本年年度接待工作组1批，接待人数7人次。

  2、2022年度没有对因公出国（境）团组数及人数，没有公务用车购置数，保有量1辆，其中一辆为一般公务用车。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计755.99万元。其中，基本支出收入697.57万元，一般行政管理项目支出58.42万元。

（二）机关运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和一般事业管理支出两部分组成：

 1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务。

八、2022年资金绩效考评说明

2022年度一般公共预算收入744.23万元，追加数：-148.19万元，一般公共预算支出755.99万元，年初结转和结余18.04万元，年末结转和结余6.28万元。

（一）基本支出

2022年度一般公共预算基本支出收入612.72万元，一般公共预算基本支出549.81万元，完成预算89.73%。

绩效自评：2022年度我单位履职尽责，事业运行良好。

（二）项目支出

2022年度我单位项目共计9个，一般公共预算项目支出收入135.7万元，一般公共预算项目支出58.42万元，完成预算43.05%。

1.执法车辆保险项目：预算数为0.90万元，支出0.81万元，完成预算的90.26%。

绩效自评：我所有1辆公务用车的保险缴费，完成率96.77%，保障了我站公务用车正常运行及交通安全。

2.购买执法设备经费：预算数为5万元，支出0万元，完成预算的0%。

绩效自评：执法装备配备是农业行政执法能力现代化的重要标志，也是农业综合行政执法的条件保障，配好配齐农业执法基础设备，确保执法装备配备能够满足农业综合行政执法工作需要，建成一支装备精良、业务素质高、工作能力强、适应新时期工作需要的执法队伍。

3.房租收入返还项目：预算数为6.732万元，支出0.08万元，完成预算的1.18%。

绩效自评：该项目主要用于用于维修改造办公楼基础设施。

4.检查站工作经费：预算数为30万元，支出13.81万元，完成预算的46.03%。

绩效自评：各检查站为市农业综合行政执法队内设正科级机构。贯彻执行动物卫生、植物检疫方面的法律法规和标准规范，依法对进出的动物卫生、植物检疫和农产品质量安全、有关农业投入品进行监督管理，承担行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。负责对进出本地区的动物、动物产品及其运载工具实施现场查标、查证验物，依法实施补检、消毒；负责对查处的疑似染疫动物、动植物产品，进行无害化处理；对查处的动物疫情、植物病虫害，按有关规定报告相关部门并采取相应措施；负责监督检查信息登记上报。

5.疫情防控：预算数为20万元，支出0万元，完成预算的0%。

绩效自评：该项目主要用于开展动物、动物产品检疫和各检查站查证验物工作，储备动物疫情应急处置所需防疫物资。年初预算11月份完成该项目，受新冠疫情的影响，迟迟未到货，年底停止支付，结转下年完成该项目。

6.农业综合行政执法工作经费：预算数为10万元，支出3.9万元，完成预算的39%。

绩效自评：根据“三定”：负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训。负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

7.执法队2021年项目结转资金：预算数为36.94万元，支出19.10万元，完成预算的51.70%。

绩效自评：该项目为结转项目资金，保障下年资金正常运转。

8.执法队中央财政动物防疫补助：预算数为8万元，支出8万元，完成预算的100%。

绩效自评：该项目为中央转移支付资金。

9.市农业执法队干部职工体检补贴提标部分经费：预算数为3.2万元，支出3.2万元，完成预算的100%。

绩效自评：该项目人员经费，干部体检可以保障公务员工作能力和促进公务员健康生活。

下一步，我所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2022年政府债务情况

2022年资金无政府债务。

十、2022年国有资产占用情况说明

  截止2022年12月31日，昌都市农业综合行政执法队资产总额65.3160万元，其中流动资产35.375908万元，非流动资产29.940092万元，固定资产原值133.0676万元，固定资产折旧103.127508其中：在建工程0万元，无形资产0万元。

第四部分

名词解释

无专业解释名词。

昌都市农业综合行政执法队决算公开报表

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