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昌都市农业农村局2022年度部门决算

 2023 年  9  月  14 日

目  录

第一部分  昌都市农业农村局概况

一、主要职能

二、昌都市农业农村局部门决算单位构成

第二部分  昌都市农业农村局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市农业农村局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市农业农村局概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章； 指导农业综合执法；参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（三）组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行； 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理； 组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责肥料监督管理工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作； 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、昌都市农业农村局部门决算单位构成

昌都市农牧局系独立核算单位，共有10正科级科室，事业科室2个。行政编制 25名，实有人员24人，事业编制22人，实有人员18人，其中工人3人、参公3人。公务车辆编制数6辆，实有数6辆。

第二部分

昌都市农业农村局2022年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

昌都市农业农村局2022年度

决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年年初结转3656964.33元，2022年度一般公共预算收入50934470.80元，一般公共预算支出54431882.06元,年末结转159553.07元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

一般预算财政拨款预算收入50934470.80元，年初预算指标80300224.01元，追加-29365753.21元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出54431882.06元，其中：一般公共预算基本支出17381976.15元；一般公共预算项目支出37049905.91元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出54431882.06元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出54431882.06元，其中基本支出17381976.15元，项目支出37049905.91元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 其中社会保障和就业支出1381501.62元，卫生健康支出782896.31元，农林水支出51164284.13元，住房保障支出1103200.00元。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市农业农村局2022年“三公”经费情况表

单位：元

说明1.2021年度市农业农村局三公经费支出376963.40元，其中：公务用车运行维护费349784.40元，公务接待费27179.00元，三公经费增加了40006.59元（主要由于车辆老化，且疫情影响，通勤车维护费增加），其中：公务接待费减少14579.00元，公务用车运行维护费增加量54585.59元（主要由于车辆老化，且疫情影响，通勤车维护费增加）。2.2021年度国内公务接待批次4次，接待24人次，公务车辆保有量6辆。2022年度市 农业农村局产生公务接待批次13次，接待89人次，公务车辆保有量6辆。

较2021年度三公经费增加了40006.59万元，均未超预算使用。增加原因为辆老化，且疫情影响，通勤车维护费增加。

2022年度市农业农村局会议费106500.00元，培训费92523.00元。

六、2022年度行政运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政管理职能、维持行政运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2003042.06元。

（二）行政经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。

七、项目绩效目标完成情况

2022年度绩效总体完成度占年初预算60.19%，排除疫情影响基本完成当年所需完成目标任务。    

八、政府采购情况说明

本单位2022年度政府采购支出5676400.00元。

九、国有资产占有情况

2022年初市农业农村局固定资产原值53054757.46元，2022年年末固定资产原值52593364.46元，减少了461393元，主要由于处置了部分固定资产等.

固定资产折旧18104525.84元，固定资产净值34488838.62.元，流动资产7091382.25元，资产总量59684746.71元。

十、债务情况

2022年度无政府债务。

第四部分     名词解释

无需要解释专有名词

昌都市农业农村局2022年决算公开报表

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