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昌都市农业综合行政执法队2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

宣传贯彻执行农业综合行政执法有关的方针政策和法律法规规章；负责拟订全市农业综合行政执法工作的规章制度中长期规划和年度计划并组织实施；承担法律法规赋予本级和自治区下放到市级的农业综合行政执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责建立本领域综合行政执法协作机制；负责建立行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设；承担对所辖县(区)农业综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；负责纠正辖区内农业领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担农业执法后督察和挂牌督办工作；承担农业综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训；负责组织开展农业方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

二、机构设置

纳入昌都市农业综合行政执法队2023年度部门决算编制范围的单位1个。是一个独立核算，按政府会计制度核算的二级预算部门，昌都市农业综合行政执法队为财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，编制人数为29人，队长由市农业农村局局长兼任，内设机构科级领导职数14名。目前在职人数为21人，退休人员15人。昌都市农业综合行政执法队配置车辆编制3辆，昌都市农业综合行政执法队实有车辆1辆，一辆为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）农业综合行政执法及四个省际公路动物防疫监督检查站工作。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计668.18万元，支出总计668.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少76.05万元，下降11.38%。主要原因：一是2022年末三人调至农业农村局导致人员经费减少；二是2023年纳入项目预算经费较2022年减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入668.18万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出668.18万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入668.18万元，其中：财政拨款收入668.18万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出668.18万元，其中：基本支出610.68万元，占91.40%；项目支出57.50万元，占8.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入668.18万元，支出668.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少76.05万元，下降11.38%。主要原因：一是2022年末三人调至农业农村局导致人员经费减少，；二是2023年纳入项目预算经费较2022年减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.18万元，占本年支出合计的91.40%。与2022年度相比减少76.05万元，下降11.38%。主要原因：一是2022年末三人调至农业农村局导致人员经费减少；二是2023年纳入项目预算经费较2022年减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出668.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.25万元，占12.01%；卫生健康支出支出34.55万元，占5.17%；住房保障（类）支出41.43万元，占6.20%；农林水支出511.96万元，占76.62%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.18万元，支出决算为668.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为56.99万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出-农业农村-事业运行

年初预算为455.21万元，支出决算455.21万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出-农业农村-病虫害控制

年初预算为39.63万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出-农业农村-执法监管

年初预算为17.13万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为41.43万元，支出决算41.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出610.68万元，其中：人员经费569.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资98.44万元、津贴补贴247.31万元、奖金27.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.99万元、职业年金缴费23.26万元、职工基本医疗保险缴费27.43万元、公务员医疗补助缴费7.12万元、其他社会保障缴费6.27万元、住房公积金41.43万元、医疗费3.78万元、其他工资福利支出23.81万元；对个人和家庭的补助5.79，其中：生活补助5.73万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。公用经费41.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.43万元、印刷费0.34万元、水费0.94万元、电费0.96万元、邮电费1.28万元、差旅费6.72万元、维修（护）费0.8万元、工会经费7.21万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他商品和服务支出12.32万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.17万元，下降15.75%，主要原因是2022年度下乡任务重以及公务用车严重老化，维修成本高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

我单位2023年度无因公出国。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，我单位2023年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出7.43万元，主要用于公务用车加油油料费以及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.47万元，下降31.87%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.17万元，下降15.75%，主要原因是2022年度下乡任务重以及公务用车严重老化，维修成本高。

    3.公务接待费支出0.00万元，我单位2023年度未产生公务接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少2万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降100%，主要原因是2023年未产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，分别为疫情防控：预算数为20万元，农业综合行政执法工作经费：预算数为10万元，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的49.26%。

2023年度一般公共预算收入758.58万元，追加数：-137.16万元，一般公共预算支出668.18万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出

2022年度一般公共预算基本支出收入610.68万元，一般公共预算基本支出610.68万元，完成预算100%。

绩效自评：2023年度我单位履职尽责，事业运行良好。

（二）项目支出

2023年度我单位项目共计5个，一般公共预算项目支出收入60.90万元，调减数：23.29万元，追加数：19.89万元，一般公共预算项目支出57.50万元，完成预算100%。

1.执法车辆保险项目：预算数为0.90万元，支出0.75万元，完成预算的83.33%。

绩效自评：我所有1辆公务用车的保险缴费，完成率83.33%，保障了我站公务用车正常运行及交通安全。

2.检查站工作经费：预算数为30万元，支出13.10万元，完成预算的46.67%。

绩效自评：各检查站为市农业综合行政执法队内设正科级机构。贯彻执行动物卫生、植物检疫方面的法律法规和标准规范，依法对进出的动物卫生、植物检疫和农产品质量安全、有关农业投入品进行监督管理，承担行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。负责对进出本地区的动物、动物产品及其运载工具实施现场查标、查证验物，依法实施补检、消毒；负责对查处的疑似染疫动物、动植物产品，进行无害化处理；对查处的动物疫情、植物病虫害，按有关规定报告相关部门并采取相应措施；负责监督检查信息登记上报。

3.疫情防控：预算数为20万元，支出19.74万元，完成预算的98.70%。

绩效自评：该项目主要用于开展动物、动物产品检疫和各检查站查证验物工作，储备动物疫情应急处置所需防疫物资。

4.农业综合行政执法工作经费：预算数为10万元，支出4.02万元，完成预算的40.2%。

绩效自评：根据“三定”方案，我单位负责组织开展全市农业综合行政执法队伍的业务培训。负责指导全市农业综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作，资金使用。

5.2022年结转疫情防控项目：预算数为19.89万元，支出19.89万元，完成预算的100%。

绩效自评：该项目主要用于开展动物、动物产品检疫和各检查站查证验物工作，储备动物疫情应急处置所需防疫物资，由于2022年受新冠疫情的影响，迟迟未到货，年底停止支付，2023年度已完成该工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映疫情防控、农业综合行政执法工作经费2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

疫情防控项目绩效自评表

农业综合行政执法工作经费项目绩效自评表：

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市农业综合行政执法队机关运行经费41.66万元，比年初预算减少26.1万元，降低38.52%。主要原因是：2023年度派驻检查站人员减少，导致差旅费、公务用车运行维护费等一系列支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市农业综合行政执法队无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门一直借用昌都市农业农村局办公用房。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件下载：

2023-701004-昌都市农业综合行政执法队决算公开报表.xls

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