政府信息公开

昌都市农业农村局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入农业农村局2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

（一）农业农村局机关部门本级

（二）西藏昌都市畜牧总站、西藏昌都市农业技术推广总站、昌都市农业综合执法大队、西藏昌都市农业科学研究所下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计13,018.03万元，支出总计13,018.03万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少974.9万元，下降6.96%。主要原因：预算资金较上年大幅压减。

（一）收入总计主要构成。

本年收入12,965.91万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余52.12万元，主要是2022年未使用完的行政经费和项目尾款，较2022年度决算数减少707.18万元，下降93.13%，主要原因是项目结转资金财政年底统一收回，次年进行追加预算。

（二）支出总计主要构成。

本年支出13,018.03万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少85.77万元，下降100%，主要原因：是结转资金财政年底统一收回。

二、收入决算情况说明

    本年收入12,965.91万元，其中：财政拨款收入12,965.91万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,018.03万元，其中：基本支出5,985.90万元，占45.98%；项目支出7,032.13万元，占54.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入12,965.91万元，支出13,018.03万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少353.49万元，下降2.65%，主要原因：财政压减预算。支出减少349.79万元，下降5.5%，主要原因是财政压减财政预算。

财政拨款年初结转结余52.12万元，主要是行政和项目经费结转，较2022年度决算数减少707.18万元，下降93.14%，主要原因是年底结转财政统一收回。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,018.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1060.68万元，下降7.5%，主要原因是财政压减财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,018.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.25万元，占0.05%；科学技术支出（类）支出241.13万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出647.83万元，占4.98%；卫生健康支出（类）282.93万元，占2.17%；农林水支出（类）11437.52万元，占87.86%；住房保障（类）支出403.38万元万元，占3.09%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11419.35万元，支出决算为13,018.03万元，完成年初预算的1139%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

3.科学技术（类）科技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16.00万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的137.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加经费。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出

年初预算为0.00万元，支出决算为7.88万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达上年结转资金。

5.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为211.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加经费。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为612.64万元，支出决算为534.59万元。完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为144.4万元，支出决算为69.93万元。完成年初预算的48.42%。决算数小于预算数的主要原因：按预算执行进度进行调减。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为10.27万元，支出决算为43.31万元。完成年初预算的421.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为86.06万元，支出决算为64.13万元。完成年初预算的74.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）支出

年初预算为243.51万元，支出决算为201.53万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于预算数的主要原因：按预算执行进度进行调减。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.91万元，支出决算为17.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1302.77万元，支出决算为1318.73万元。完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加驻村生活补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为113.85万元，支出决算为122.67万元。完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为8.01万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因：有部分调减。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为5040.79万元，支出决算为4455.62万元，占88.39%；决算数小于预算数的主要原因：为本单位在执行预算中，有部分项目增加，部分调减，现有的支出为实际工作支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为278.63万元，支出决算为728.76万元。完成年初预算的261.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为51.63万元，支出决算为113.97万元。完成年初预算的220.74%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为125.65万元，支出决算为154.44万元。完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为17.13万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为209.93万元，支出决算为208.92万元。完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为285.89万元，支出决算为1798.82万元。完成年初预算的629.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元。完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为1182.34万元，支出决算为2281.92万元。完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为4.85万元，支出决算为93.95万元。完成年初预算的1937.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为46.03万元，支出决算为94.18万元。完成年初预算的204.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

 27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为500.36万元，支出决算为403.38万元。完成年初预算的80.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,985.90万元，其中：人员经费5,372.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费613.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为133.32万元，支出决算为133.32万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加17.35万元，增长14.96%，主要原因是车辆老化，工作任务增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算131.85万元，占98.89%；公务接待费支出决算1.47万元，占1.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出131.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出131.85万元，主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加17.33万元，增长15.13%，主要原因是车辆老化，工作任务增加。

    3.公务接待费支出1.47万元，其中：

国内接待费支出1.47万元，国内公务接待16批次，接待109人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.63万元，下降83.91%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.024万元，增长2.43%，主要原因是工作任务重，工作组多。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目103个，二级项目128个，共涉及资金6805.93万元，占一般公共预算项目支出总额的96.78%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“耕地土壤污染防治项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3620.87万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3620.87万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映昌都市2023年耕地土壤污染防治项目等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：

附件1：

昌都市2023年耕地土壤污染防治项目项目绩效自评表：

填报机构：昌都市农业农村局科技教育科                 填报日期：2023年12月8日

附件2：

昌都市第三次土壤普查资金绩效自评表

填报机构：昌都市农业农村局农田建设管理科              填报日期：2023年12月8日

附件3：

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） 西藏昌都市农业科学研究所      填报日期：2024年3 月20  日

附件4：

疫情防控项目绩效自评表

项目绩效自评报告：（1）昌都市2023年耕地土壤ZJS污染防治项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为459.26万元，执行数为459.26万元，完成预算的100%。本项目一是建设了3个200亩耕地安全利用联合攻关技术示范区。选取典型代表地块洛隆县硕督镇、边坝县金岭乡和八宿县白玛镇各建设了200亩安全利用联合攻关技术示范区，开展田间试验完成技术模式及产品筛选11项；二是已全部完成2个800亩的ZJS超标典型的集中推进区建设，并开展了微生物修复、原位钝化、优化施肥、叶面调控等单一及复合措施的实施，进一步验证筛选具有稳定性的技术模式6项；三是完成了100对的土壤-农产品的协同跟踪监测，进一步监测昌都市安全利用技术模式实施效果；四是完成一次耕地土壤ZJS污染防治技术培训。经综合评估，总得分100分，全面完成指标任务。

（2）昌都市第三次土壤普查根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.09分。全年预算数为273.4万元，执行数为194.0917万元，完成预算的70.99%。本项目为第三次全国土壤普查第一阶段工作，围绕6506个表层样点开展外业调查采样，截至2023年底，完成2764个表层样点野外调查采样工作，剩余表层样点在2024年6月21日前完成达到自治区土壤普查办要求。

（3）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为612.31万元，执行数为612.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农科所严格按照年初预算进行各项目整体支出绩效自评，实行了选有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初项目的的目标任务。

发现的主要问题及原因：绩效目标偏离情况。对完成值偏离目标值30%及以上的（包括未达标和超目标），着重从绩效目标设置、项目管理或者政策制定等方面分析原因。下一步改进措施：（一）严格按照资金使用及计划使用表执行项目资金。完善防范风险措施，对项目的实施内容、标准、金额考虑规范、细致、周到，力求做到项目资金不结余、不超出；（二）加快推进项目实施进度。项目承担单位加强树立项目管理意识，积极协调项目联合实施单位，争取以最快的速度发挥其效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市农业农村局部门（单位）机关运行经费248.54万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.49万元，降低6.12%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、接待费减少、落实过紧日子要求压减共计 13.49万元支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市农业农村局部门（单位）政府采购支出总额1708.38万元，其中：政府采购货物支出1708.38万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积32417.35平方米，其中：办公用房723平方米，业务用房11650.84平方米，其他（不含构筑物）20043.51平方米。

本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车16辆，其他用车主要是公务公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

年末在建工程XX万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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