政府信息公开

西藏昌都市农业科学研究所2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏昌都市农业科学研究所主要从事农业应用技术研究，以服务农业产业发展为使命,开展农业技术研发、试验示范、转化推广农业成果。

二、机构设置

纳入昌都市农业科学研究所2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：是一个独立核算，按政府会计制度核算的一个二级预算部门。人员编制23人，2023年末，年末实有人数22人，退休23人。相较上年，无变化。公务车辆编制数2辆，实有数2辆。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,277.80万元，支出总计1,277.80万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加223.54万元、135.88万元，增长21.20%、11.90%。主要原因：一是人员工资变动；二是本年度增加项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,271.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余6.62万元，主要是由于以前年度拨入基本户的指标，较2022年度决算数增加-88.75万元，增长-93.06%，主要原因是以前年度拨入基本户的指标较多，其中项目款项目款较多，均已完成。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,277.80万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加-6.62万元，增长-100%，主要原因是现使用一体化系统不结转。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,271.19万元，其中：财政拨款收入1,271.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,277.80万元，其中：基本支出665.49万元，占52.08%；项目支出612.31万元，占47.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,271.19万元，支出1,277.80万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加223.54万元，增长21.20%，主要原因：一是人员工资变动；二是本年度增加项目。支出增加135.88万元，增长11.90%，主要原因：一是人员工资变动；二是本年度增加项目。

财政拨款年初结转结余6.62万元，主要是拨入基本户的指标，较2022年度决算数增加-88.75万元，增长-93.06%，主要原因是以前年度拨入基本户的指标较多，其中项目款项目款较多，均已完成。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加-6.62万元，增长-100%，主要原因是现使用一体化系统不结转。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.88万元，增长11.90%，主要原因是人员工资变动；二是本年度增加项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出165.97万元，占12.99%；社会保障和就业（类）支出62.08万元，占4.86%；卫生健康（类）支出29.88万元，占2.34；农林水支出974.52万元，占76.27%；住房保障（类）支出45.36万元，占3.55%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.68万元，支出决算为1,277.80万元，完成年初预算的96.53%。其中：

1.科学技术（类）支出：年初预算为0.00万元，支出决算为165.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。

    2.社会保障和就业（类）支出：年初预算70.97万元，支出决算为62.08万元，占87.47%；主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。

3.卫生健康（类）支出：年初预算38.59万元，支出决算为29.88万元，主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。

4.农林水支出：年初预算为1160.89万元，支出决算为974.52万元，占83.95%；主要原因为本单位在执行预算中，有部分项目增加，部分调减，现有的支出为实际工作支出。

5.住房保障（类）支出：预算数为53.23万元，支出决算数为45.36万元，占85.22%；主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出665.49万元，其中：人员经费602.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资594.31万元、津贴补贴259.97万元、奖金31.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.08万元、职工基本医疗保险缴费29.88万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金45.36万元、医疗费3.97万元、其他工资福利支出25.11万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.98万元、其他对个人和家庭的补助2.18万元。公用经费63.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.68万元、印刷费0.54万元、水费6.06万元、电费8.06万元、邮电费0.11万元、差旅费3.64万元、维修（护）费1.88万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0.07万元、工会经费8.07万元、公务用车运行维护费8.16万元、税金及附加费用4.25万元、其他商品和服务支出17.15万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.84万元，增长23.87%，主要原因是主要由于本年度公务用车车辆保险在基本支出公务用车运行维护费中表现。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.20万元，占96.23%；公务接待费支出决算0.36万元，占3.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出9.20万元，主要用于日常工作及车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加-1.43万元，增长-13.01%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.49万元，增长19.33%，主要原因是主要由于本年度公务用车车辆保险在基本支出公务用车运行维护费中表现。

    3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元，国内公务接待3批次，接待24人次；主要用于区内外科研项目接待等。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加-0.64万元，增长-64%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.36万元，增长100%，主要原因是2022年度未发生接待费。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金413.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对科研专项、云朵玫瑰、西藏自治区藏东农作物种质资源保护和利用中心运行经费、西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费项目、菌种厂运行经费项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映科研专项、云朵玫瑰、西藏自治区藏东农作物种质资源保护和利用中心运行经费、西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费项目、菌种厂运行经费项目等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

科研专项项目绩效自评表：

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）西藏昌都市农业科学研究所       填报日期：2024年3月20日

云朵玫瑰绩效自评表

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：西藏昌都市农业科学研究所                    填报日期：2024年 3 月19 日

西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费绩效自评表

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：西藏昌都市农业科学研究所                    填报日期：2024年 3 月19 日

昌都市食用菌制种基地运行经费

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）西藏昌都市农业科学研究所           填报日期：2024年 3 月 21日

西藏自治区藏东农作物种质资源保护和利用中心运行经费绩效自评表

附件1

昌都市2023年项目支出绩效自评表

西藏昌都市农业科学研究所      填报日期：2024年3 月20  日

市农科所项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为612.31万元，执行数为612.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农科所严格按照年初预算进行各项目整体支出绩效自评，实行了选有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初项目的的目标任务。

发现的主要问题及原因：绩效目标偏离情况。对完成值偏离目标值30%及以上的（包括未达标和超目标），着重从绩效目标设置、项目管理或者政策制定等方面分析原因。下一步改进措施：（一）严格按照资金使用及计划使用表执行项目资金。完善防范风险措施，对项目的实施内容、标准、金额考虑规范、细致、周到，力求做到项目资金不结余、不超出；（二）加快推进项目实施进度。项目承担单位加强树立项目管理意识，积极协调项目联合实施单位，争取以最快的速度发挥其效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。本单位不填写。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市农科所机关运行经费0.00万元，农科所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度市农科所政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6393.09平方米，其中：办公用房180平方米，业务用房569平方米，其他（不含构筑物）5644.09平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

附件下载：

2023-701005-西藏昌都市农业科学研究所决算公开报表.xls

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