政府信息公开

昌都市农业农村局机关2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章； 指导农业综合执法；参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（三）组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行； 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理； 组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责肥料监督管理工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作； 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

纳入昌都市农业农村局机关2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）昌都市农业农村局机关部门本级

昌都市农牧局系独立核算单位，共有10正科级科室，事业科室3个。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计5,202.98万元，支出总计5,202.98万元，与2022年度相比，收入减少256.16万元、下降4.69%，支出减少240.21万元，下降4.41%。收入减少主要原因：一是年初结转专项资金减少。支出减少的主要原因：一是全年收入项目资金减少导致支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,187.03万元。使用非财政拨款结余0.00万元，

年初结转结余15.96万元，主要是行政运行费中未使用完的公用经费，较2022年度决算数减少349.74万元，下降95.64%，主要原因是财政执行0基预算制度，年底未使用完专项资金统一收回，次年根据项目开展情况结转下达结转资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,202.98万元。结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,187.03万元，其中：财政拨款收入5,187.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出5,202.98万元，其中：基本支出1,640.03万元；项目支出3,562.95万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,187.03万元，支出5,202.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加93.58万元，增长1.84%，主要原因：一是公益性岗位人员、三支一扶人员工资社保统一纳入预算；二是第三次土地普查工作申请专项资金量较大。支出减少240.21万元，下降4.41%，主要原因：一是2022年支出2021年结转项目资金金额较多。

财政拨款年初结转结余15.96万元，主要是行政运行费中未使用完的公用经费，较2022年度决算数减少349.74万元，增长下降95.64%，主要原因是2022年结转未使用完的2021年公用经费和项目资金金额较大。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少15.96万元，下降100%，主要原因是财政执行0基预算制度，年底未使用完专项资金统一收回，次年根据项目开展情况结转下达结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,202.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款240.21万元，下降4.41%，主要原因是预算收入资金总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,202.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.25万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出165.17万元，占3.17%；住房保障（类）支出99.97万元，占1.92%；卫生健康支出（类）支出74.27万元，占1.43%；农林水支出（类）支出4858.34万元，占93.34%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4923.04万元，支出决算为5,202.98万元，完成年初预算的105.69%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为158.26万元，支出决算为135.08万元。完成年初预算的85.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.93万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.99万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为119.46万元，支出决算为99.97万元。完成年初预算的83.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为86.06万元，支出决算为64.13万元。完成年初预算的74.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.79万元，支出决算为10.14万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1302.77万元，支出决算为1318.73万元。完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加驻村生活补助经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为113.85万元，支出决算为122.67万元。完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为277.46万元，支出决算为430.63万元。完成年初预算的155.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.7万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为125.65万元，支出决算为154.44万元。完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为199.93万元，支出决算为199.93万元。完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.55万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为221.41万元，支出决算为256.60万元。完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元。完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为1180.34万元，支出决算为2125.85万元。完成年初预算的180.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为4.85万元，支出决算为93.95万元。完成年初预算的1937.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为46.03万元，支出决算为94.18万元。完成年初预算的204.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,640.03万元，其中：人员经费1,433.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费206.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为45.50万元，支出决算为45.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.8万元，增长（下降）9.1%，主要原因是车辆运行成本增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算44.46万元，占97.72%；公务接待费支出决算1.04万元，占2.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出44.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出44.46万元，主要用于开展农牧业相关检查督导调研工作及车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.02万元，增长（下降）9.94%，主要原因是车辆运行成本增加。

    3.公务接待费支出1.04万元，其中：

国内接待费支出1.04万元，国内公务接待10批次，接待74人次；主要用于接待各级指导检查督导工作组。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目53个，二级项目53个，共涉及资金3562.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

共组织对“耕地土壤ZJS污染防治项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3562.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各类专项资金做到专款专用，发挥效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3562.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各类专项资金做到专款专用，发挥效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门在部门决算中反映昌都市2023年耕地土壤ZJS污染防治项目项目、等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、绩效自评表

（1）昌都市2023年耕地土壤ZJS污染防治项目项目绩效自评表：

填报机构：昌都市农业农村局科技教育科                 填报日期：2023年12月8日

附件

昌都市第三次土壤普查资金绩效自评表

填报机构：昌都市农业农村局农田建设管理科              填报日期：2023年12月8日

2、自评报告

（1）昌都市2023年耕地土壤ZJS污染防治项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为459.26万元，执行数为459.26万元，完成预算的100%。本项目一是建设了3个200亩耕地安全利用联合攻关技术示范区。选取典型代表地块洛隆县硕督镇、边坝县金岭乡和八宿县白玛镇各建设了200亩安全利用联合攻关技术示范区，开展田间试验完成技术模式及产品筛选11项；二是已全部完成2个800亩的ZJS超标典型的集中推进区建设，并开展了微生物修复、原位钝化、优化施肥、叶面调控等单一及复合措施的实施，进一步验证筛选具有稳定性的技术模式6项；三是完成了100对的土壤-农产品的协同跟踪监测，进一步监测昌都市安全利用技术模式实施效果；四是完成一次耕地土壤ZJS污染防治技术培训。经综合评估，总得分100分，全面完成指标任务。

   （2）昌都市第三次土壤普查根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.09分。全年预算数为273.4万元，执行数为194.0917万元，完成预算的70.99%。本项目为第三次全国土壤普查第一阶段工作，围绕6506个表层样点开展外业调查采样，截至2023年底，完成2764个表层样点野外调查采样工作，剩余表层样点在2024年6月21日前完成达到自治区土壤普查办要求。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市农业农村局部门（单位）机关运行经费206.88万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少13.49万元，降低6.12%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、接待费减少、落实过紧日子要求压减共计 13.49万元支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市农业农村局部门（单位）政府采购支出总额405.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出405.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积23766.66平方米，其中：办公用房405平方米，业务用房8962.24平方米，其他（不含构筑物）14399.42平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件下载：

农业农村局.xls

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