昌都市农业农村局2023年度部门预算_ 财政预算

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昌都市农业农村局2023年度部门预算

发布时间： 2023-01-13 浏览次数：【字体：大中小】

昌都市农业农村局2023年度部门预算

2023 年 1 月12日

目录

第一部分昌都市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市农业农村局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市农业农村局2023年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市农业农村局概况

一、 主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章；指导农业综合执法；参与提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（3）组织实施全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责肥料监督管理工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
（10）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、昌都市农业农村局预算单位构成

昌都市农业农村局2023年度预算公开包括以下单位数据：昌都市农业农村局系独立核算单位，在2023年初，行政编制25人，事业编制20人。实际在职人员50，行政人员25人(其中援藏2人)，事业人员25人（其中工人3人，援藏3人），公务车辆编制6辆，实有车辆6辆。我局共有10个行政科室，3个事业科室。

第二部分

昌都市农业农村局2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市农业农村局2023年度

预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政拨款收入预算49230375元，其中工资性支出17073907.4元，商品和服务支出1965655.6元，对个人和家庭补助208312元，项目支出29982500元。本年财政一般公共预算支出情况49230375元，其中农牧业项目经费29982500元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度财政拨款收入预算49230375元，其中工资性支出10777800元，其他工资福利支出814887.4元，其他社会保障缴费82884元，机关事业单位养老保险缴费1592900元，职业年金缴费1629036元，城镇职工基本医疗保险缴费866100元，公务员医疗补助115700元，住房公积金1194600元，商品和服务支出1724565元，其他商品和服务支出51387元，对个人和家庭补助118312元，工会经费189703.6元，在职干部职工体检费90000元，项目支出29982500元。本年财政一般公共预算支出情况49230375元，其中农牧业项目经费29982500元。

因人员减少本年基本支出较上年减少，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度财政一般公共预算基本支出为19247875元，其中工资性支出17073907.4元，商品和服务支出1965655.6元，对个人和家庭补助208312元

2023其他支出

本年度项目支出预算29982500元，本年项目支出共计29982500元。

五、2023年度收支预算情况总体说明

本年度预算收入49230375元，本年收入共计49230375元。本年支出预算49230375元。因人员减少本年基本支出较上年增加，项目支出预算较上年减少。

六、2023年度收入预算情况说明

七、2023年度支出预算情况说明

本年度支出预算为49230375元，基本支出19247875元，其中工资福利17073907.4元，商品服务1965655.6元，对个人和家庭补助208312元；项目支出29982500元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年三公经费预算比上年有所减少，其中车辆运行维护费、接待费均减少，2022年-2023年均无因公出国出境及车辆购置预算。

九、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计19247875元。其中，人员经费17282219.4元，公用经费1965655.6元。

（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由人员经费和公用经费支出两部分组成；

1、人员包括：工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、养老保险、住房公积金、体检费、烤火费、伙食补助、电话补贴、加班值班补助等；

2、公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、接待费、车辆运行维护费等。

十、政府采购情况说明

2023年预算安排政府采购10880000元。

十一、国有资产占有情况

固定资产52593364.46元，流动资产7091382.25元。资产总量59684746.71元。

十二、债务情况

2023年初我单位无债务。

十三、2022年结转使用资金

2022年结转使用资金共计14885664.41元，全部为项目支出

十四、重点项目绩效管理

1、畜牧工作专项：不定期开展兽医执法监督检查，开展春秋两季重大动物疫病免疫注苗、督导检查、流行病学监测等工作。结合实际开展动物疫病防控防护物资储备等工作。根据农牧业防抗灾工作实际，组织开展饲草料等农牧业防抗灾物资储备。年初制定卡若香猪保种方案，开展卡若香猪优良地方畜种资源保种选育、扩繁推广等工作。开展牦牛牦牛经济杂交、黄牛改良等畜种改良工作，开展阿旺绵羊、藏鸡等畜禽种业提升相关工作。

2、产业组工作经费：脱贫攻坚与乡村振兴衔接验收资料汇编费用用于产业相关工作资料的整理汇编，对保留全市产业发展情况、产业运行情况，记录各时期产业发展动态具有重要意义。

3、乡村产业发展工作专项经费—茶马公路交通+产业振兴规划编制：围绕“交通+产业”融合、高原特色农牧产业发展、乡村产业振兴、产业提档升级等相关重点工作，谋划下一步产业发展。创建串联茶马古道、唐蕃古道、清朝入藏官道、十八军进藏线路“三道一线”沿途官道、商道、军道、旅道及节点城镇的产业融合发展。

4、乡村产业发展工作专项经费—产业集群方案编制费用：贯彻落实《农业农村部办公厅财政部办公厅关于开展优势特色产业集群建设的通知知》、《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》等文件要求，依托产业基础和资源优势，聚焦葡萄、牦牛产业高地，牦牛、葡萄知名名牌建设，以集群建设为平台，以建设项目为抓手，完成昌都产业集群申报方案编制工作。通过集群项目的申报创建实施保证牦牛、葡萄产业稳步发展，带动农牧民就业和农牧户增收。进一步扩大特色产品的生产规模，扩大市场供应，满足市场多样化需求，挖掘产业经济发展潜力，破除发展瓶颈，夯实产业基础、提升产业竞争力，推动我市牦牛、葡萄全产业链优质高效发展。

5、乡村产业发展工作专项经费—区内外展销经费：区内外各类展销及产品推介活动项目费用对于保障我市区内外各类展销及产品推介活动项目项目顺利开展、将我市的特色产品走出区内外，拓宽销售渠道，与援藏省市做好招商引资工作，加快我市农牧业现代化发展具有十分重要的意义。

6、高标准农田建设市级项目管理经费：做好高标准农田建设工作，是补齐我市“三农”领域短板的重要举措，是提升我市耕地质量和完善农业农村基础设施的重要手段。根据农业农村部《关于做好当前农田建设管理工作的通知》（农建发〔2018〕1号）、国家财政部、农业农村部印发的《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）和市委市政府主要领导安排部署，要进一步加大对我市2023年高标准农田建设项目前期工作、数据汇交、平台建设、项目审查审批、高标准农田督导检查等相关工作的力度，确保项目按时完工。

7、种植业工作专项：2023年预计为全市11县（区）采购和发放各类蔬菜良种3万袋以上，全市累计在各类宣传活动中发放蔬菜种子、宣传蔬菜先进种植技术不少于11次，蔬菜产量稳定在12万吨以上，旺季蔬菜自给率达80%以上，淡季蔬菜自给率稳定在20%以上。在2023年9月1日至30日期间，择机组织开展2023年昌都市“中国农民丰收节”庆祝活动，同时统筹各县（区）同步开展活动。在规定时间内对11县区产生的约15吨过期农药及包装废弃物进行规范化、无害化处理，避免对人畜构成危害和污染环境。完成2023年11县区采购8040吨农用化肥、23吨常规农药及青稞良种、蔬菜种子等装卸、搬运和日常存储管理工作，保证种子化肥农药质量，保障农产品质量安全和人畜安全，保护农业和生态环境。

8、农村集体产权制度改革：加强农村集体产权制度改革后续工作，做到及时督导及时整改，且对深化农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济有着重要意义。

9、农村集体资产清查核资工作：2019年全面完成我市农村集体资产清产核资工作，2021年基本完成了农村集体产权制度改革工作，但工作量大、涉及面广、需投入大量的人力、物力和财力。需要经常派遣工作人员奔赴各县（区），深入乡镇开展督导检查、业务培训、技术指导、学习交流等相关工作。2023年结束农村集体产权制度改革工作。

10、农村土地承包经营权确权登记登记信息应用平台：全市农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证工作、粮食生产功能区划定的最终数据都在市级农村土地承包经营权确权登记信息应用平台每季度维护一次。保障全市农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证信息应用平台的运行、做好确权数据的安全措施。

11、质检工作专项：监督抽样重点主要是蔬菜生产基地、养殖场、 “三品一标”产地等。抽样产品重点为蔬菜、水果、畜禽产品。全年我中心完成定量检测抽检500批次，确保合格率稳定在98%。委托第三方对县区完成1300批次监督抽样。我局质检中心实验室2020年8月通过“双认证”考核，后期实验室要发挥效力需要有必要的经费支持才能正常运行，高效液相色谱质谱联用仪已投入使用，实验经费将大大增加，2023年中心计划完成扩项前期准备工作。食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，根据要求我部门负责做好监督检查等工作，全面落实承诺达标合格证制度。

12、农产品“三品一标”品牌建设：发展绿色、有机、地理标志和达标合格证，委托第三方绿色食品认证5个，督促完成3个地理标志完成公示、获证工作。食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，2023年将开展总结考核，根据要求我部门负责做好考核工作，全面落实承诺达标合格证制度，全市发放合格证2万张。

13、昌都市胚胎中心专项：昌都市胚胎中心的建设是种质资源保护和自主育种的高科技项目，是畜牧业分子育种核心技术的中心，是畜牧业建立“育繁推”体系的重要科研平台，也是畜牧业高质量发展的重要技术支撑。而农牧业又是西藏自治区的主要产业、特色产业和潜力产业，急需科技助力发展，加快产业升级，进一步增强西藏人民的安全感、幸福感和获得感。通过开展保种选育、提纯复壮、扩繁推广等工作，保护阿旺绵羊地方畜种资源。开展优质畜禽遗传资源保护，是实现资源合理开发、永续利用的基础，为畜牧业发展打下坚实基础。

14、农业农村项目管理经费：2023年12月前对2023年度各县（区）已完工，且已通过县级初验的农业农村基本建设项目开展项目终验。通过项目验收，可以发现和揭示我市农业农村基本建设项目在实施过程中存在的问题和不足，对做好农业农村基本建设项目建设，进一步规范项目建设管理工作，更好的发挥项目效益有重要意义。

15、农牧业工作专项：督导、检查、验收、学习、参培、调研、参会工作经费，自治区和市、援藏对口城市、邀请农业专家对畜牧业等工作的督导检查、调研，农牧业项目检查验收，以及涉及各类农牧业专项学习培训会议产生的人员差旅费。

第四部分

名词解释

无需要解释的专有名词。

1.2023年部门预算公开明细表